~~ODT~~ echo "
"; echo "Última atualização: "; ver('', false); echo "
"; ====== Consultar Situação de Processo de Pagamento ====== Esse caso de uso é utilizado pelos fiscais de contrato com a finalidade de realizar consultas à situação dos processos de pagamento de um determinado contrato. ===== Descrição do Caso de Uso ===== O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC → POrtal Administrativo → Aba Contratos → Fiscalização -> Gestão Pagamento → Consultar Situação. **Quando o parametro CRIA_PROTOCOLO_PROCESSO_PAGAMENTO_CONTRATOS = true** São exibidos a lista de processo de pagamentos que comteplam em sua totalidade notas fiscais pertencentes a contratos fislizados pelo usuário logado: * **__Processo__**: Tipo NUMÉRICO, formato: (99999.999999/9999-99). Se o processo foi criado com o protocolo inativo, o sistema segue o fluxo 1 da especificação [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:contratos:casos_de_uso:pagamento:processos_de_pagamento:consultar_situacao| Consultar Situação (módulo de contratos)]]. * **__CPF/CNPJ__**: Tipo NUMÉRICO. * **__Fornecedor__**: Tipo TEXTO, * Para cada processo o sistema exibe opção para detalhar o documento. O usuário confirma e o sistema exibe Detalhes: Dados do Processo de Pagamento: * **__Número/Ano Processo__**: Formato 9.../AAAA. Tipo NUMÉRICO. * **__Interessado__**: Tipo TEXTO. * **__CPF/CNPJ__**:: Formato 999999999-99 para CPF, 99.999.999/9999-99 para CNPJ .Tipo TEXTO. * **__Assunto__**: Tipo TEXTO. * **Observação**: Tipo TEXTO. Processo de Pagamento - Movimentações: * **__Data Envio__**: Formato DD/MM/AAAA HH.MM.SS. Tipo DATA/HORA. * **__Unidade de Destino__ **: Tipo TEXTO, formato: CÓDIGO UNIDADE - DENOMINAÇÃO UNIDADE. * **__Recebido em__**: Formato DD/MM/AAAA HH.MM.SS. Tipo DATA/HORA. O sistema exibe opção para //Imprimir Capa do Processo//, conforme modelo. **Processo 99999.99999/AAAA.99. **Cadastrado em DD/MM/AAAA.** **Exibir código de barras do processo. **Nome(s) do(s) interessado(s):**GOLD FARMA PRODUTOS. Tipo TEXTO. **Identificador:** Formato 99.999.999/9999-99. Tipo TEXTO. **Tipo de Pagamento:** Tipo TEXTO. **Assunto:** Tipo TEXTO. **Unidade de origem:** Formato, HOSPITAL UNIVERSITARIO(99.99). Tipo TEXTO. **Criado por:** Tipo TEXTO. Exemplo: JOSE DA SILVA. **Assunto:** Tipo TEXTO. **Observação:** Tipo TEXTO. **MOVIMENTAÇÕES ASSOCIADAS** ^ Data ^ Destino ^ Data ^ Destino ^ | DD/MM/AAAA | HUAB - SETOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (99.99) | DD/MM/AAAA | HUAB - SETOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (99.99) | | ------ | ------ | ------ | ------ | | ------ | ------ | ------ | ------ | | ------ | ------ | ------ | ------ | **Quando o parametro CRIA_PROTOCOLO_PROCESSO_PAGAMENTO_CONTRATOS = false** O sistema solicita o número do processo. O usuário confirma consulta e o sistema exibe os dados do processo de pagamento e histórico do processo: * **__Número Processo__**: Formato 9.../AAAA. Tipo NUMÉRICO. * **__Fornecedor__**: Tipo TEXTO. * **__Observações__**: Tipo TEXTO. * **__Valor__**: Tipo MOEDA. O sistema exibe o Histórico do Processo de Pagamento com as informações: * **__Situação__**: Tipo TEXTO ( [[#Principais Regras de Negócio| RN01 ]] ). * **__Data__**: Formato - DD/MM/AAAA. Tipo DATA. O caso de uso então é finalizado. O caso de uso então é finalizado. ===== Principais Regras de Negócio ===== ***RN01** - Caso o parâmetro CRIA_PROTOCOLO_PROCESSO_PAGAMENTO_CONTRATOS possua o valor igual a false, esse caso de uso não será exibido no menu do módulo de contratos. Uma vez que no caso de uso [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:contratos:casos_de_uso:pagamento:processos_de_pagamento:cadastrar_processo_de_pagamento|Cadastrar Processo de pagamento]] não irá mais criar processo no protocolo. ***RN02** - Se o empenho informado não existir, será exibida a mensagem, "//Nenhum empenho encontrado para o número/ano informado.//". ==== Resoluções/Legislações Associadas ==== "Não se Aplica". ===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas ===== ^ Classe ^ Tabela | | br.ufrn.sipac.almoxarifado.entradas.dominio.EmpenhoNotaFiscal | administrativo.liquidacao.empenho_notafiscal | | br.ufrn.sipac.almoxarifado.entradas.dominio.NotaFiscal | administrativo.liquidacao.nota_fiscal | | br.ufrn.sipac.liquidacao.pagamento.dominio.ProcessoPagamento | administrativo.liquidacao.processo_pagamanento | | br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Usuario | administrativo.comum.usuario | | br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade | administrativo.comum.unidade | | br.ufrn.comum.dominio.PessoaGeral | administrativo.comum.pessoa | | br.ufrn.comum.dominio.UsuarioGeral | administrativo.comum.usuario | | br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho | administrativo.sco.empenho | | br.ufrn.sipac.protocolo.dominio.Processo | administrativo.protocolo.processo | | br.ufrn.sipac.protocolo.dominio.StatusProcesso | administrativo.protocolo.status_processo | | br.ufrn.sipac.protocolo.dominio.Interessado | administrativo.protocolo.interessado | ====== Plano de Teste ====== Sistema: SIPAC Módulo: Portal Administrativo Link(s): Caminho : menu Contratos -> Fiscalização -> Gestão Pagamento -> Consultar Situação Usuário: (A atribuição do papel ao usuário é feita pela associação do usuário ao contrato como fiscal, o papel é temporário até o fim de sua vigência.) Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.FISCAL_CONTRATO ===== Cenários de Teste ===== * Verificar se os processos são compostos por notas fiscais associadas a contratos fiscalizados pelo usuário logado. ===== Dados para o Teste ===== * Obter um contrato qualquer: * Módulo de Contratos -> Consultas/Relatórios -> Listar Contratos * Associar o usuário como fiscal ao contrato escolhido para o testes: * Módulo de Contratos -> Geral -> Contrato -> Associações -> Associar Fiscais ao Contrato * Cadastrar um processo de pagamento: * Portal Adminsitrativo -> Contratos -> Fiscalização -> Gestão Pagamento -> Cadastrar Processo de Pagamento