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====== Fornecedores em atraso ======
Este caso de uso é utilizado pelo fiscal e o gestor de contratos para consultar os fornecedores que estão em atraso na prestação do serviço contratado, podendo gerar notificações.
Um fornecedor está em atraso quando não forneceu o material/serviço dentro do prazo determinado em contrato e registrado na ordem de fornecimento enviada.
Pré-condições: É necessário que tenha sido emitida uma ordem de fornecimento para entrega e/ou prestação de serviço cuja data de entrega ou instalação tenha expirada.
===== Descrição do Caso de Uso =====
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC -> Portal Administrativo -> Contratos -> Pagamento Online -> Fornecedores em atraso
===Passo 1===
São exibidos os seguintes filtros para consulta dos fornecedores em atraso:
* **Número do Contrato**: Tipo - NUMÉRICO.
* **Ano do Contrato**: Tipo - NUMÉRICO. Formato: AAAA.
* **Vigência do Contrato**: Tipo - DATA. Formato: DD/MM/AAAA até DD/MM/AAAA.
* **Fornecedor**: Tipo - TEXTO.
* **Objeto do Contrato**: Tipo - TEXTO.
* **Nota Fiscal**: Tipo - TEXTO. Formato: 9... – X.
* **Endereço**: Tipo - AUTOCOMPLETE. Formato: Razão Social – CNPJ. Entrada de Dados: Razão Social ou CNPJ ou INEP.
* **UF**: Tipo - TEXTO. Formato: XX. UF dos endereços inseridos nas notas fiscais.
* **Todos Contratos com Fornecedores em Atraso**: Tipo - LÓGICO.
É exibida uma lista dos contratos dos fornecedores em atraso: [[#principais_regras_de_negócio|(RN01)]]
* **__Número do Contrato__**: Tipo - NUMÉRICO. Formato: 9.../AAAA. Permite [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:contratos:casos_de_uso:consultas_relatorios:gerais:contrato_detalhado|visualizar os detalhes do contrato]].
* **__Fornecedor__**: Tipo - TEXTO. Formato: RAZÃO SOCIAL.
* **__Valor (R$)__**: Tipo - NUMÉRICO. Valor do Contrato.
===Passo 2===
São listadas todas as ordens de fornecimento do contrato para as quais o fornecedor se encontra atrasado na entrega ou na instalação:
* **__Número da Ordem__**: Tipo - NUMÉRICO. Formato: 9.../AAAA. Permite visualizar os detalhes da ordem de fornecimento conforme especificado em [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:casos_de_uso:contratos:modificar_ordem_fornecimento&#passo_4_-_visualizar|Modificar ordem de fornecimento]].
* **__Tipo de Ordem__**: Tipo - TEXTO.
* **__Prazo Entrega__**: Tipo - DATA. Formato: DD/MM/AAAA.
* **__Prazo Instalação__**: Tipo - DATA. Formato: DD/MM/AAAA.
Para cada ordem de fornecimento é disponibilizada a opção de visualizar os detalhes e notificar o fornecedor.
===Passo 3 – Visualizar Detalhes da Ordem de Fornecimento===
Após a escolha da ordem de fornecimento, são exibidas as seguintes informações:
* **__Razão Social__**: Tipo - TEXTO.
* **__Endereço__**: Tipo - TEXTO.
* **__Cidade__**: Tipo - TEXTO.
* **__Estado__**: Tipo - TEXTO. Formato: XX.
É exibida uma lista de itens inseridos para cada endereço de execução:
* **__Tipo__**: Tipo - TEXTO.
* **__Descrição__**: Tipo - TEXTO.
* **__Quantidade__**: Tipo - NUMÉRICO.
* **__Valor__**: Tipo - NUMÉRICO.
* **__Valor Total__**: Tipo - NUMÉRICO.
===Passo 4 – Notificar Fornecedor===
São solicitadas as seguintes informações para a notificação: [[#principais_regras_de_negócio|(RN02)]]
* **Novo Prazo (em dias)***: Tipo - NUMÉRICO.
* **Observações**: Tipo - TEXTO.
Confirmada a notificação, o fornecedor receberá um email com o conteúdo dessa notificação acrescido do número do contrato.
O caso de uso é finalizado.
===== Principais Regras de Negócio =====
* **RN01** - O fiscal de contrato visualizará e somente poderá notificar os fornecedores dos contratos em que ele é fiscal.
* **RN02** - Não poderão ser notificados os endereços que tiverem notificação dentro do prazo de atendimento.
==== Resoluções/Legislações Associadas ====
Não se aplica.
===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas =====
^ Classe ^ Tabela ^
| br.ufrn.sipac.boletim.dominio.BoletimServico | administrativo.boletim.boletim_servico |
| br.ufrn.sipac.boletim.dominio.SolicitacaoInformativo | adiministrativo.boletim.solicitacao_informativo |
| br.ufrn.sipac.boletim.dominio.TipoInformativo | administrativo.boletim.tipo_informativo |
====== Plano de Teste ======
Sistema: SIPAC
Módulo: Portal Administrativo
Link(s): Contratos -> Pagamento Online -> Fornecedores em atraso
Usuário: rcsl
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.Gestor_Contrato, SipacPapeis.Gestor_Contrato_Global, SipacPapeis.Fiscal_Contrato
===== Cenários de Teste =====
Não se aplica.
===== Dados para o Teste =====
Para criar um fornecedor em atraso basta criar um contrato utilizando a operação [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:contratos:casos_de_uso:geral:contrato:cadastrar_editar_contrato:despesa|Cadastrar Contrato - Despesa]], lembrando de selecionar a opção de permitir inserção de notas fiscais pelos fornecedores. Em seguida, é necessário cadastrar os itens do contrato cadastrado através da operação [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:contratos:casos_de_uso:geral:contrato:outros:cadastrar_itens_do_contrato|Cadastrar Itens do Contrato]]. Esses itens serão utilizados nas ordens de fornecimento. O passo seguinte é cadastrar uma ordem de fornecimento através da operação [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:casos_de_uso:contratos:cadastro_ordem_fornecimento|Cadastro Ordem de Fornecimento]] informando o contrato cadastrado. Note que no cadastro da ordem de fornecimento não é possível informar um prazo de entrega inferior à data atual. Deste modo, é necessário utilizar o script abaixo como modelo informando uma data anterior à data atual para criar o fornecedor em atraso:
UPDATE contratos.ordem_fornecimento
SET prazo_entrega='INSERIR_UMA_DATA_ANTERIOR_A_DATA_ATUAL'
WHERE numero=INSERIR_O_NUMERO_DA_ORDEM_DE_FORNECIMENTO AND ano=INSERIR_O_ANO_DA_ORDEM_DE_FORNECIMENTO