======= Respostas Enviadas ======= Este caso de uso permite que as unidades notificadas possam visualizar as notificações respondidas por elas. Através dessa operação pode-se visualizar as respostas enviadas para o setor de auditoria em relação às notificações recebidas. ===== Descrição do Caso de Uso ===== Este caso de uso inicia-se quando o usuário acessa o link: SIPAC → Portal Administrativo → Auditoria Interna → Respostas Enviadas. Para realizar a busca pelas respostas, o sistema disponibiliza filtros de busca através dos quais o usuário pode selecionar o(s) critério(s) de busca desejado(s) e informar os dados necessários para efetuar a busca. Os filtros disponíveis são: * **Orgão de Controle:** Tipo - TEXTO, as seguintes opções estão disponíveis: ''Auditoria Interna da UFRN'', ''Controladoria Geral da União'' e ''Tribunal de Contas da União''. * **Unidade:** Tipo - AUTOCOMPLETE, Formato - Nome da Unidade (código), Entrada de Dados: Nome da Unidade, código. Essa opção é exibida apenas para usuários com papel de Auditor. * **Palavra-Chave:** Tipo - TEXTO. * **Relatório/Acórdão (Número/Ano):** Tipo - NUMÉRICO. * **Data da Resposta:** Tipo - DATA, formato - dd/mm/aaaa. * **Ano de Referência:** Tipo - NUMÉRICO. * **Apenas Respondidas:** Tipo - LÓGICO. Essa opçção é exibida apenas para usuários com papel de Auditor. Após efetuar a busca, o sistema exibe uma listagem com as Respostas das Unidades encontradas. Nessa listagem tem-se as seguintes informações: * **__Relatório:__** Tipo - TEXTO, Formato - 99999999999/9999. * **__Notificação:__** Tipo - NUMÉRICO. * **__Constatação/Determinação:__** Tipo - NUMÉRICO. * **__Recomendação:__** Tipo - NUMÉRICO. * **__Orgão:__** Tipo - TEXTO, Formato - RELATÓRIO (SIGLA). * **__Unidade:__** Tipo - TEXTO, Formato - Nome (código). * **__Data da Resposta:__** Tipo - DATA, Formato - dd/mm/aaaa. * **__Responsável:__** Tipo - TEXTO. Além dessas informações, o sistema disponibiliza as operações de //Visualizar// a resposta da unidade. Para usuários com papel de Auditor o sistema disponibiliza também o //Acompanhamento//. Caso o usuário solicite a visualização da resposta da unidade, o sistema exibe as seguintes informações: * Dados do Relatório de Auditoria de Gestão: * **__Número/Ano__**: Tipo - TEXTO, Formato - 999999999/9999. * **__Unidade Jurisdicionada__**: Tipo - TEXTO, Formato - Nome (código). Mostrado apenas para Relatório AUDIT. * **__Tipo__**: Tipo - TEXTO. * **__Data de Recebimento__**: Tipo - DATA, Formato - dd/mm/aaaa. * **__Prazo__**: Tipo - DATA, Formato - dd/mm/aaaa. * **__Status__**: Tipo - TEXTO. * **__Observações__**: Tipo - TEXTO. Mostrado apenas para Acórdão do AUDIT. * **__Processo:__** Tipo - TEXTO - Formato - 999999999/99999. Mostrado apenas para Acórdão do TCU. * **__Colegiado:__** Tipo - TEXTO. Mostrado apenas para Acórdão do TCU. * **__Introdução__**: Tipo - TEXTO. Mostrado apenas para Acórdão do CGU. * **__Sumário:__** Tipo - TEXTO. Mostrado apenas para Acórdão do TCU. * Dados da Notificação: * **__Número:__** Tipo - TEXTO. * **__Observações:__** Tipo - TEXTO. Exibido para AUDIT. * **__Unidade Interessada:__** Tipo - TEXTO, Formato - ''nome'' (99.99). Exibido para AUDIT. * **__Data de Envio:__** Tipo - DATA, Formato - dd/mm/aaaa. * **__Status:__** Tipo - TEXTO. * Unidades Interessadas: Exibido para CGU e TCU. * **__Nome:__** Tipo - TEXTO, Formato - ''nome'' (99.99) * Constatação (para CGU e AUDIT): * **__Assunto__**: Tipo - TEXTO. * **__Número__**: Tipo - NUMÉRICO. * **__Descrição__**: Tipo - TEXTO. * Determinação (para TCU): * **__Número__**: Tipo - NUMÉRICO. * **__Prazo__**: Tipo - DATA, Formato - dd/mm/aaaa. * **__Descrição__**: Tipo - TEXTO. * Recomendação: * **__Número__**: Tipo - NUMÉRICO. * **__Descrição__**: Tipo - TEXTO. * **__Prazo__**: Tipo - DATA, Formato - dd/mm/aaaa. * **__Status__**: Tipo - TEXTO. * Resposta da Unidade: * **__Posicionamento__**: Tipo - TEXTO. * **__Justificativa__**: Tipo - TEXTO. * Providências Informadas: * **__Item__**: Tipo - NUMÉRICO. * **__Prazo__**: Tipo - DATA, Formato - dd/mm/aaaa. * **__Descrição__**: Tipo - TEXTO. * **__Implementada__**: Tipo - TEXTO, Formato - SIM/NÃO. * Anexos: * **__Item__**: Tipo - NUMÉRICO. * **__Arquivo__**: Tipo - TEXTO. * **__Descrição__**: Tipo - TEXTO. * Acompanhamentos de Providências: * **__Observações:__** Tipo - TEXTO. * **__Data de Envio:__** Tipo - DATA, Formato - dd/mm/aaaa. * **__Status:__** Tipo - TEXTO. * **__Justificativa:__** Tipo - TEXTO. * **__Data da Resposta:__** Tipo - DATA. * Providência Acompanhadas: * **__Descrição:__** Tipo - TEXTO. * **__Prazo:__** Tipo - DATA, Formato - dd/mm/aaaa. * **__Data de Cadastro:__** Tipo - DATA, Formato - dd/mm/aaaa. * **__Implementada:__** Tipo - TEXTO, //Sim// ou //Não// Caso o usuário com papel de Auditor solicite o acompanhamento da resposta, o sistema exibe as informações da Constatação e Recomendações associadas a Notificação, que são: * **__Número/Ano__**: Tipo - TEXTO, Formato - 999999999/9999. * **__Unidade Jurisdicionada__**: Tipo - TEXTO, Formato - Nome (código). Mostrado apenas para Relatório AUDIT. * **__Tipo__**: Tipo - TEXTO. * **__Data de Recebimento__**: Tipo - DATA, Formato - dd/mm/aaaa. * **__Prazo__**: Tipo - DATA, Formato - dd/mm/aaaa. * **__Status__**: Tipo - TEXTO. * **__Observações__**: Tipo - TEXTO. Mostrado apenas para Acórdão do AUDIT. * **__Processo:__** Tipo - TEXTO - Formato - 999999999/99999. Mostrado apenas para Acórdão do TCU. * **__Colegiado:__** Tipo - TEXTO. Mostrado apenas para Acórdão do TCU. * **__Introdução__**: Tipo - TEXTO. Mostrado apenas para Acórdão do CGU. * **__Sumário:__** Tipo - TEXTO. Mostrado apenas para Acórdão do TCU. * Notificação: * **__Número:__** Tipo - TEXTO. * **__Observações:__** Tipo - TEXTO. Exibido para AUDIT. * **__Unidade Interessada:__** Tipo - TEXTO, Formato - ''nome'' (99.99). Exibido para AUDIT. * **__Data de Envio:__** Tipo - DATA, Formato - dd/mm/aaaa. * **__Status:__** Tipo - TEXTO. * Unidades Interessadas: Exibido para CGU e TCU. * **__Nome:__** Tipo - TEXTO. * Dados da Resposta * Constatação * **__Assunto__**: Tipo - TEXTO. * **__Número__**: Tipo - NUMÉRICO. * **__Descrição__**: Tipo - TEXTO. * Recomendação * **__Número__**: Tipo - NUMÉRICO. * **__Descrição__**: Tipo - TEXTO. O sistema também exibe as providências informadas na resposta da unidade, onde tem-se as seguintes informações: * Providencias * **__Descrição__**: Tipo - TEXTO. * **__Data do Cadastro__**: Tipo - DATA, Formato - dd/mmm/aaaa. * **__Prazo__**: Tipo - DATA, Formato - dd/mm/aaaa. * **__Implementada__**: Tipo - TEXTO, Formato - SIM/NÃO. * **Acompanhar**: Tipo - LÓGICO, o usuário deve selecionar esta opção se desejar realizar o acompanhamento para a providência. Tendo selecionado para quais providências deseja-se realizar o acompanhamento, o usuário continua o procedimento. Na tela seguinte são exibidas as informações do relatório: * **__Número/Ano:__** Tipo - TEXTO, Formato - 999999999/9999. * **__Unidade Jurisdicionada__**: Tipo - TEXTO, Formato - Nome (código). Mostrado apenas para Relatório AUDIT. * **__Tipo:__** Tipo - TEXTO. * **__Data de Recebimento:__** Tipo - DATA, Formato - dd/mm/aaaa. (CGU e TCU) * **__Prazo:__**: Tipo - DATA, Formato - dd/mm/aaaa. (CGU e TCU) * **__Status:__** Tipo - TEXTO. * **__Introdução:__** Tipo - TEXTO. (CGU e AUDIT) * **__Sumário:__** Tipo - TEXTO. (TCU) Para enviar o acompanhamento o usuário deve informar algumas informações a respeito das notificações que estão sendo acompanhadas: * **Observações *:** Tipo - TEXTO. Abaixo do formulário para cadastro das observações do acompanhamento, tem-se a listagem das providências que estão sendo acompanhadas. Nessa listagem tem-se as seguintes informações: * **__Descrição:__** Tipo - TEXTO. * **__Data Cadastro:__** Tipo - DATA, Formato - dd/mmm/aaaa. * **__Prazo:__**: Tipo - DATA, Formato - dd/mm/aaaa. * **__Implementada:__** Tipo - TEXTO, Formato - SIM/NÃO. Após ter informado as observações do acompanhamento o usuário solicita o envio do acompanhamento e o caso de uso finaliza. ===== Principais Regras de Negócio ===== * **RN1** - Pode-se buscar apenas por respostas associadas às notificações enviadas à unidade chefiada pelo usuário logado no sistema. * **RN2** - As respostas recuperadas devem estar com status //Respondida//. ====== Plano de Teste ====== Sistema: SIPAC Módulo: Portal Administrativo Link(s): Portal Administrativo -> Outros-> Auditoria Interna -> Respostas Enviadas Usuário: aluizio, halcima, zeneide(VISUALIZAR_RESPOSTAS_AUDITORIA_LOCAL) Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.RESPONSAVEL_UNIDADE, SipacPapeis.AUDITOR ou SipacPapeis.VISUALIZAR_RESPOSTAS_AUDITORIA_LOCAL ===== Cenários de Teste ===== * Para cadastrar uma Resposta de Unidade, acessar, Portal Administrativo -> Outros -> Auditoria -> Responder Notificação, na listagem de Notificações selecionar uma notificação e responder conforme descrito em [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_da_auditoria:casos_de_uso:auditoria:acompanhamento:responder_notificacoes_de_auditoria| Responder Notificações de Auditoria ]]. ===== Dados para o Teste ===== Para responder uma notificação acessar a operação: Portal Administrativo -> Outros -> Auditoria Interna -> Responder Notificação de Auditoria, e realizar busca observando as alterações ocorridas.