~~ODT~~ echo "
"; echo "Última atualização: "; ver('', false); echo "
"; ====== Visualizar Resposta da Unidade ====== Este caso de uso permite realizar o acompanhamento das respostas da unidade a fim de verificar a implementação das providências informadas nessas respostas. Esses providências podem ser acompanhadas através de envio de notificação de acompanhamentos os quais devem ser respondidos pelos responsáveis da unidade informando as causas da não implementação da providência no prazo estipulado ou informando novas providências para justificar a não implementação. Este caso de uso encontra-se no Portal da Administrativo e é utilizado pelos chefes das unidades. ===== Descrição do Caso de Uso ===== Este caso de uso inicia-se quando o usuário acessa o link: SIPAC → Módulo Auditoria e Controle Interno → Aba Auditoria → Acompanhamento → Visualizar Respostas das Unidades. O caso de uso inicia com a busca pelas respostas de unidades. Através dessas respostas pode-se visualizar as providências que não foram implementadas no prazo estipulado. Para realizar a busca pelas respostas das unidades, o sistema disponibiliza filtros de busca através dos quais o usuário pode selecionar o(s) critério(s) de busca desejado(s) e informar os dados necessários para efetuar a busca. Os filtros disponíveis são: * **Órgão de Controle:** Tipo - TEXTO. As seguintes opções estão disponíveis: ''Auditoria Interna da UFRN'', ''Controladoria Geral da União'' e ''Tribunal de Contas da União''. * **Unidade:** Tipo - Texto. Formato - Nome da Unidade (código). Entrada de Dados: Nome da Unidade, código. ([[#principais_regras_de_negócio |RN01]]) * **Palavra-Chave:** Tipo - TEXTO. * **Relatório/Acórdão (Número):** Tipo - NUMÉRICO. * **Ano do relatório**: Tipo - DATA. Formato - AAAA. * **Data da Resposta:** Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA. * **Ano de Referência:** Tipo - DATA. Formato - AAAA. * **Apenas Respondidas:** Tipo - LÓGICO. Essa opção é exibida apenas para usuários com papel de Auditor. Após efetuar a busca, o sistema exibe uma listagem com as Respostas das Unidades encontradas. Nessa listagem tem-se as seguintes informações: * **__Relatório:__** Tipo - TEXTO. Formato - 99999999999/9999. * **__Notificação:__** Tipo - NUMÉRICO. * **__Constatação/Determinação:__** Tipo - NUMÉRICO. * **__Recomendação:__** Tipo - NUMÉRICO. * **__Órgão:__** Tipo - TEXTO. Formato - RELATÓRIO (SIGLA). * **__Unidade:__** Tipo - TEXTO. Formato - Nome (código). * **__Data da Resposta:__** Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA. * **__Responsável:__** Tipo - TEXTO. Além dessas informações, o sistema disponibiliza as operações de //Visualizar// a resposta da unidade e realizar o //Imprimir//. ====Visualizar Resposta==== Caso o usuário solicite a visualização da resposta da unidade, o sistema exibe as seguintes informações: * Dados do Relatório de Auditoria de Gestão: * **__Número/Ano__**: Tipo - TEXTO. Formato - 999999999/9999. * **__Processo:__** Tipo - TEXTO. Formato - 999999999/99999. Mostrado apenas para Acórdão do TCU. * **__ Unidade Jurisdicionada:__**: Tipo - TEXTO. * **__Tipo__**: Tipo - TEXTO. * **__Ano de Exercício__**: Tipo - NUMÉRICO. Mostrado apenas para Acórdão do CGU. * **__Situação__**: Tipo - TEXTO. Mostrado apenas para Acórdão do CGU. * **__Colegiado:__** Tipo - TEXTO. Mostrado apenas para Acórdão do TCU. * **__Data de Recebimento__**: Tipo - DATA. Formato - dd/mm/aaaa. Mostrado apenas para Acórdãos do TCU e CGU. * **__Data de Emissão__**: Tipo - DATA. Formato - dd/mm/aaaa. Mostrado apenas para Acórdão AUDIT. * **__Prazo__**: Tipo - DATA. Formato - dd/mm/aaaa. * **__Status__**: Tipo - TEXTO. * **__Unidade Interessada__**: Tipo - TEXTO. Formato - nome ( código ). Mostrado apenas para Acórdão do AUDIT. * **__Observações__**: Tipo - TEXTO. Mostrado apenas para Acórdão do AUDIT. * **__Introdução__**: Tipo - TEXTO. Mostrado apenas para Acórdãos do CGU e AUDIT. * **__Sumário:__** Tipo - TEXTO. Mostrado apenas para Acórdão do TCU. * **__Dados da Notificação__**: * **__Número:__** Tipo - TEXTO. * **__Observações:__** Tipo - TEXTO. Exibido para AUDIT. * **__Unidade Interessada:__** Tipo - TEXTO. Formato - ''nome'' (99.99). Exibido para AUDIT. * **__Data de Envio:__** Tipo - DATA. Formato - dd/mm/aaaa. * **__Status__**: Tipo - TEXTO. * **__Unidades Interessadas__**: Tipo - TEXTO. Formato - ''nome'' (99.99)Exibido para CGU e TCU. * **__Nome:__** Tipo - TEXTO. Exibido para CGU e TCU. * **__Anexos__**: * **__Item:__** Tipo - NUMÉRICO. * **__Arquivo:__** Tipo - TEXTO. * **__Descrição:__** Tipo - TEXTO. * **__Dados Da Resposta__**: * **__Constatação__**: * **__Assunto:__** Tipo - TEXTO. * **__Número:__** Tipo - NUMÉRICO. * **__Descrição:__** Tipo - TEXTO. * **__Recomendação__**: * **__Número:__** Tipo - NUMÉRICO. * **__Descrição:__** Tipo - TEXTO. * **__Prazo:__** Tipo - DATA. Formato - dd/mm/aaaa. * **__Status__**: Tipo - TEXTO. * **__Resposta da Unidade__**: * **__Posicionamento:__** Tipo - TEXTO. * **__Justificativa:__** Tipo - TEXTO. Mostrado apenas para Acórdão do CGU. * Providências Informadas: * **__Item:__** Tipo - NUMÉRICO. * **__Prazo:__** Tipo - DATA. Formato - dd/mm/aaaa. * **__Descrição:__** Tipo - TEXTO. * **__Implementada:__** Tipo - TEXTO. * **__Acompanhamentos de Providências__** * **__Observações__**: Tipo - TEXTO. * **__Data de Envio:__** Tipo - DATA. Formato - dd/mm/aaaa. * **__Status__**: Tipo - TEXTO. * **__Justificativa:__** Tipo - TEXTO. * **__Data da Resposta:__** Tipo - DATA. Formato - dd/mm/aaaa. * **__Arquivo anexado:__** Tipo - TEXTO. Formato Hiperlink. * **__Providência Acompanhadas__** * **__Descrição:__** Tipo - TEXTO. * **__Prazo:__** Tipo - DATA. Formato - dd/mm/aaaa. * **__Data de Cadastro:__** Tipo - DATA. Formato - dd/mm/aaaa. * **__Implementada:__** Tipo - TEXTO. ====Imprimir Resposta==== Caso o usuário solicite a impressão da resposta da unidade, o sistema gera um relatório no qual exibe as seguintes informações: * Dados do Relatório de Auditoria de Gestão: * **__Número/Ano__**: Tipo - TEXTO. Formato - 999999999/9999. * **__Processo:__** Tipo - TEXTO. Formato - 999999999/99999. Mostrado apenas para Acórdão do TCU. * **__ Unidade Jurisdicionada:__**: Tipo - TEXTO. * **__Tipo__**: Tipo - TEXTO. * **__Ano de Exercício__**: Tipo - NUMÉRICO. Mostrado apenas para Acórdão do CGU. * **__Situação__**: Tipo - TEXTO. Mostrado apenas para Acórdão do CGU. * **__Colegiado:__** Tipo - TEXTO. Mostrado apenas para Acórdão do TCU. * **__Data de Recebimento__**: Tipo - DATA. Formato - dd/mm/aaaa. Mostrado apenas para Acórdãos do TCU e CGU. * **__Data de Emissão__**: Tipo - DATA. Formato - dd/mm/aaaa. Mostrado apenas para Acórdão AUDIT. * **__Prazo__**: Tipo - DATA. Formato - dd/mm/aaaa. * **__Status__**: Tipo - TEXTO. * **__Unidade Interessada__**: Tipo - TEXTO. Formato - nome ( código ). Mostrado apenas para Acórdão do AUDIT. * **__Observações__**: Tipo - TEXTO. Mostrado apenas para Acórdão do AUDIT. * **__Introdução__**: Tipo - TEXTO. Mostrado apenas para Acórdãos do CGU e AUDIT. * **__Sumário:__** Tipo - TEXTO. Mostrado apenas para Acórdão do TCU. * **__Dados da Notificação__**: * **__Número:__** Tipo - TEXTO. * **__Observações:__** Tipo - TEXTO. Exibido para AUDIT. * **__Unidade Interessada:__** Tipo - TEXTO. Formato - ''nome'' (99.99). Exibido para AUDIT. * **__Data de Envio:__** Tipo - DATA. Formato - dd/mm/aaaa. * **__Status__**: Tipo - TEXTO. * **__Unidades Interessadas__**: Tipo - TEXTO. Formato - ''nome'' (99.99)Exibido para CGU e TCU. * **__Nome:__** Tipo - TEXTO. Exibido para CGU e TCU. * **__Anexos__**: * **__Item:__** Tipo - NUMÉRICO. * **__Arquivo:__** Tipo - TEXTO. * **__Descrição:__** Tipo - TEXTO. * **__Dados Da Resposta__**: * **__Constatação__**: * **__Assunto:__** Tipo - TEXTO. * **__Número:__** Tipo - NUMÉRICO. * **__Descrição:__** Tipo - TEXTO. * **__Recomendação__**: * **__Número:__** Tipo - NUMÉRICO. * **__Descrição:__** Tipo - TEXTO. * **__Prazo:__** Tipo - DATA. Formato - dd/mm/aaaa. * **__Status__**: Tipo - TEXTO. * **__Resposta da Unidade__**: * **__Posicionamento:__** Tipo - TEXTO. * **__Justificativa:__** Tipo - TEXTO. Mostrado apenas para Acórdão do CGU. * Providências Informadas: * **__Item:__** Tipo - NUMÉRICO. * **__Prazo:__** Tipo - DATA. Formato - dd/mm/aaaa. * **__Descrição:__** Tipo - TEXTO. * **__Implementada:__** Tipo - TEXTO. * **__Acompanhamentos de Providências__** * **__Observações__**: Tipo - TEXTO. * **__Data de Envio:__** Tipo - DATA. Formato - dd/mm/aaaa. * **__Status__**: Tipo - TEXTO. * **__Justificativa:__** Tipo - TEXTO. * **__Data da Resposta:__** Tipo - DATA. Formato - dd/mm/aaaa. * **__Arquivo anexado:__** Tipo - TEXTO. Formato Hiperlink. * **__Providência Acompanhadas__** * **__Descrição:__** Tipo - TEXTO. * **__Prazo:__** Tipo - DATA. Formato - dd/mm/aaaa. * **__Data de Cadastro:__** Tipo - DATA. Formato - dd/mm/aaaa. * **__Implementada:__** Tipo - TEXTO. Caso de uso é finalizado. ===== Principais Regras de Negócio ===== * **RN01**: Apresentar a unidade associada ao usuário logado no sistema. ===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas ===== ^ Classe ^ Tabela | |br.ufrn.sipac.auditoria.dominio. |administrativo. | ===== Resoluções/Legislações Associadas ===== Não se Aplica. ====== Plano de Teste ====== Sistema: SIPAC Módulo: Portal Admin Link(s): Portal Admin → Outros → Auditoria Interna -> Visualizar Respostas das Unidades Usuário: aluizio Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.DIRETOR_UNIDADE e SipacPapeis.RESPONSAVEL_UNIDADE ===== Cenários de Teste ===== * Para cadastrar uma Resposta de Unidade, acessar, Portal Administrativo -> Outros -> Auditoria -> Responder Notificação, na listagem de Notificações selecionar uma notificação e responder conforme descrito em [[ desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_da_auditoria:casos_de_uso:auditoria:acompanhamento:responder_notificacoes_de_auditoria | Responder Notificações de Auditoria ]]. ===== Dados para o Teste ===== Não se aplica.