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echo "Última atualização: ";
ver('', false);
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====== Cadastrar Requisição ======
Este caso de uso é utilizado para quando um proposto vem a instituição participar de uma banca de concurso ou ministrar algum curso. Tal serviço é pago como serviço de pessoa física. 

===== Descrição do Caso de Uso =====
Este caso de uso pode ser acessado através do link //SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Curso/Concurso → Cadastrar Requisição//.

==== Passo 1 ====

Ao acessar o caso de uso, o sistema solicita a forma de requisição:

  * **Cadastro em lote**: Segue um fluxo diferenciado, onde as informações dos prestadores já estão cadastradas.
  * **Cadastro Individual**: Segue para o fluxo normal de requisição de curso/concurso.

==== Passo 2.1 - Cadastro em lote ====

São listados todos os concursos/processos seletivos:


  * **__Denominação__**
  * **__Vigência__**

Dentro de cada um deles, existe a listagem dos coordenadores que fizeram cadastro de prestadores de serviço:

  * **__Coordenador__**

E para cada coordenador, existe a listagem dos prestadores de serviço:

  * **__CPF__**
  * **__Nome__**

Podendo selecionar mais de um e definir um único //Demonstrativo de Despesa// (passo 3) para todos eles.

==== Passo 2.2 - Cadastro Individual ====

O sistema solicita os //Dados da Prestação de Serviço//:

Identificação do Prestador:
  * **O proposto é servidor público?*** Tipo - LÓGICO.
  * **Nome***: Tipo - AUTOCOMPLETE. ([[#principais_regras_de_negócio|RN06]])
  * **__CPF__**: Tipo - TEXTO.
  * **NIT ou PIS/PASEP***: Formato - 9999, Tipo - NUMÉRICO.
  * **CEP***: Formato - 99999-999, Tipo - NUMÉRICO. Após inserir o CEP, é possível buscar pelo Endereço e o  Bairro, e com isso, caso o CEP exista, essas informações serão preenchidas automaticamente.
  * **Endereço***: Tipo - TEXTO.
  * **Bairro***: Tipo - TEXTO.
  * **Cidade***: Formato - NOME/UF, Tipo - AUTOCOMPLETE.
  * **Telefone**: Formato - 9999999, Tipo - NUMÉRICO.
  * **Tipo de Pagamento*** Tipo - NUMÉRICO, Formato: TEXTO ([[#principais_regras_de_negócio|RN08]])
  * __**Edital**__: Formato - NOME, Tipo - TEXTO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN07]])
  * __**Banco**__: Formato - NOME, Tipo - TEXTO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN05]])
  * __**Agência**__: Formato - 9999-9, Tipo - NUMÉRICO.([[#principais_regras_de_negócio|RN05]])
  * __**Conta Corrente**__: Formato - 99.999-9, Tipo - NUMÉRICO.([[#principais_regras_de_negócio|RN05]])
  * O sistema deve possibilitar cadastro da conta bancária (quando consultado o nome do prestador) solicitando ao requisitor o nome do banco, agência e conta corrente.

Dados do Serviço:
  * **Local**: Tipo - TEXTO.
  * **Descrição***: Tipo - TEXTO.

Abaixo do formulário é solicitado as informações do //Demonstrativo da Despesa// que será feito o calculo automatico dos demais valores de descontos e obrigações patronais [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:casos_de_uso:requisicoes:servicos:pessoa_fisica:cadastrar_requisicao#principais_regras_de_negócio|RN03]].
  * **Valor Bruto***: Formato - 999,99, Tipo - NUMÉRICO.
  * **Valor Líquido**: Formato - 999,99, Tipo - NUMÉRICO.
  * **Imposto de Renda**: Formato - 999,99, Tipo - NUMÉRICO.
  * **Imposto sobre Serviço**: Formato - 999,99, Tipo - NUMÉRICO.
  * **INSS - Empregado**: Formato - 999,99, Tipo - NUMÉRICO.
  * **INSS - Empregador**: Formato - 999,99, Tipo - NUMÉRICO.
  * **Valor Bruto por Extenso**: Tipo - TEXTO.
  * **Justificativa do Serviço***: Tipo - TEXTO.
  * **Quantidade de Horas***: Tipo - TEXTO.
  
São exibido as opções de //Adicionar// e //cancelar//

Ao adicionar um prestador será exibida uma listagem com os dados dos //Prestadores Associados//:

  * **__Servidor?__** Tipo - LÓGICO.
  * **__NIT ou PIS/PASEP__** Tipo - TEXTO.
  * **__Telefone__** Tipo - TEXTO.
  * **__Endereço__** Tipo - TEXTO.
  * **__CEP__** Tipo - TEXTO.
  * **__Bairro__** Tipo - TEXTO.
  * **__Cidade__** Tipo - TEXTO.
  * **__Banco__** Tipo - TEXTO.
  * **__Agência__** Tipo - TEXTO.
  * **__Conta Corrente__** Tipo - TEXTO.

O sistema disponibiliza ao usuário a opção de CLIQUE AQUI PARA SELECIONAR OU CADASTRAR UMA CONTA, utilizada com a finalidade de selecionar uma conta do proposto, caso este tenha ou cadastrar uma conta.

  * **Siape:*** Tipo TEXTO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN01]])
  * **Cargo:*** Tipo TEXTO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN01]])
  * **Instituição/Orgão:*** Tipo TEXTO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN01]])
  * **Local de Trabalho/Lotação:*** Tipo TEXTO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN01]])
   
  
  * **__Local do Serviço__** Tipo - TEXTO.
  * **__Descrição__** Tipo - TEXTO.
  * **__Valor Bruto__** Tipo - MOEDA.
  * **__Valor Líquido__** Tipo - MOEDA.
  * **__Imposto de Renda__** Tipo - MOEDA.
  * **__Imposto sobre Serviço__** Tipo - MOEDA.
  * **__INSS - Empregado__** Tipo - MOEDA.
  * **__INSS - Empregador__** Tipo - MOEDA.
  * **__Justificativa do Serviço__** Tipo - TEXTO.
  * **__Quantidade de Horas__** Tipo - TEXTO.

==== Passo 3 ====
Serão exibidos os dados referentes a requisição.
  * **Informações Gerais da Requisição**:
    * __**Tipo da Requisição**__: Tipo - TEXTO.
    * __**Unidade Custo**__: Formato - NOME(CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
    * __**Unidade Requisitante**__: Formato - NOME(CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
    * __**Usuário**__: Formato - LOGIN-NOME(RAMAL), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
    * __**Data de Cadastro**__: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
    * __**Total da Requisição**__: Formato - R$9999,99, Tipo - NUMÉRICO.
    * __**Opção Orçamentária**__: Tipo - TEXTO.
  * **Prestadores Associados**
    * **__Servidor?__** Tipo - LÓGICO.
    * **__NIT ou PIS/PASEP__** Tipo - TEXTO.
    * **__Telefone__** Tipo - TEXTO.
    * **__Endereço__** Tipo - TEXTO.
    * **__CEP__** Tipo - TEXTO.
    * **__Bairro__** Tipo - TEXTO.
    * **__Cidade__** Tipo - TEXTO.
    * **__Banco__** Tipo - TEXTO.
    * **__Agência__** Tipo - TEXTO.
    * **__Conta Corrente__** Tipo - TEXTO.
    * **__Local do Serviço__** Tipo - TEXTO.
    * **__Descrição__** Tipo - TEXTO.
    * **__Valor Bruto__** Tipo - MOEDA.
    * **__Valor Líquido__** Tipo - MOEDA.
    * **__Imposto de Renda__** Tipo - MOEDA.
    * **__Imposto sobre Serviço__** Tipo - MOEDA.
    * **__INSS - Empregado__** Tipo - MOEDA.
    * **__INSS - Empregador__** Tipo - MOEDA.
    * **__Justificativa do Serviço__** Tipo - TEXTO.
    * **__Quantidade de Horas__** Tipo - TEXTO.
==== Passo 4 ====
Este passo só será executado caso no passo 2 seja escolhida a opção de //**Gravar**// a requisição. É exibida apenas uma tela de confirmação do cadastro mostrando alguns dados:
  * **Dados da Requisição**:
    * __**Tipo da Requisição**__: Tipo - TEXTO.
    * __**Unidade Custo**__: Formato - NOME(CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
    * __**Unidade Requisitante**__: Formato - NOME(CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
    * __**Usuário**__: Formato - LOGIN-NOME(RAMAL), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
    * __**Data de Cadastro**__: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
    * __**Total da Requisição**__: Formato - R$9999,99, Tipo - NUMÉRICO.
    * __**Opção Orçamentária**__: Tipo - TEXTO.
  * **Prestadores Associados**
    * **__Servidor?__** Tipo - LÓGICO.
    * **__NIT ou PIS/PASEP__** Tipo - TEXTO.
    * **__Telefone__** Tipo - TEXTO.
    * **__Endereço__** Tipo - TEXTO.
    * **__CEP__** Tipo - TEXTO.
    * **__Bairro__** Tipo - TEXTO.
    * **__Cidade__** Tipo - TEXTO.
    * **__Banco__** Tipo - TEXTO.
    * **__Agência__** Tipo - TEXTO.
    * **__Conta Corrente__** Tipo - TEXTO.
    * **__Local do Serviço__** Tipo - TEXTO.
    * **__Descrição__** Tipo - TEXTO.
    * **__Valor Bruto__** Tipo - MOEDA.
    * **__Valor Líquido__** Tipo - MOEDA.
    * **__Imposto de Renda__** Tipo - MOEDA.
    * **__Imposto sobre Serviço__** Tipo - MOEDA.
    * **__INSS - Empregado__** Tipo - MOEDA.
    * **__INSS - Empregador__** Tipo - MOEDA.
    * **__Justificativa do Serviço__** Tipo - TEXTO.
    * **__Quantidade de Horas__** Tipo - TEXTO.

==== Passo 5 ====
Este passo só será executado caso no passo 2 seja escolhida a opção de //**Gravar e Enviar**// a requisição. As informações inseridas neste passo serão utilizadas para a criação da capa do processo de prestação de serviço no Sistema de Protocolos.
  * __**Unidade de Origem**__: Formato - CÓDIGO-SIGLA-NOME, Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
  * __**Data de Cadastro**__: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  * **Unidade de Destino***: Formato - CÓDIGO-NOME, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO.
  * **Assunto***: Tipo - TEXTO.
  * **Observação**: Tipo - TEXTO.

==== Passo 6 ====
Para que a requisição seja enviada para atendimento, é necessária uma vinculação com o orçamento distribuído para a sua unidade ou outra unidade que deverá arcar com a despesa [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:casos_de_uso:requisicoes:servicos:pessoa_fisica:cadastrar_requisicao#principais_regras_de_negócio|RN06]]. Neste passo serão exibidos os dados do orçamento da requisição e da unidade requisitante.
  * **Dados da Unidade**:
    * __**Unidade**__: Formato - SNOME-CÓDIGO, Tipo - TEXTO.
    * __**Saldo total**__: Formato - R$999,99, Tipo - NUMÉRICO.
  * **Dados do Orçamento da Unidade (CUSTEIO)**:
    * __**Orçamento para REQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA PESSOA FÍSICA**__: Formato - R$999,99, Tipo - NUMÉRICO.
      * __**Oficial**__: Formato - R$999,99, Tipo - NUMÉRICO.
      * __**Negociado**__: Formato - R$999,99, Tipo - NUMÉRICO.
    * __**Valor da Requisição**__: Formato - R$999,99, Tipo - NUMÉRICO.
    * __**Saldo em CUSTEIO Após o Débito**__: Formato - R$999,99, Tipo - NUMÉRICO.
  * **Opções Orçamentárias**: 
    * **Orçamento da Unidade**: utilizado o orçamento da unidade da unidade requisitante para pagar as despesas do serviço [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:casos_de_uso:requisicoes:servicos:pessoa_fisica:cadastrar_requisicao#principais_regras_de_negócio|RN04]].
    * **Solicitar Autorização**: solicitado autorização para que uma outra unidade arque com as despesas dos serviços da requisição, podendo ser de forma pacial ou total.

==== Passo 7 ====
Este passo só será executado se a unidade que irá arcar com as despesas é a própria unidade requisitante. Serão exibidos uma listagem com as células daquela unidade que possuem saldo para arcar com as despesas do serviço. Nessa listagem teremos:
  * **Prog. Trab. Resumido**: Tipo - TEXTO.
  * **Fonte de Recurso**: Tipo - TEXTO.
  * **Esfera**: Tipo - TEXTO.
  * **Plano Interno**: Tipo - TEXTO.
  * **Saldo**: Formato - R$999,99, Tipo - NUMÉRICO.
  * **Total**: Formato - R$999,99, Tipo - NUMÉRICO.


==== Passo 8 ====
Este passo só será executado caso se deseje que uma outra unidade arque com as despesas dos serviços que estão sendo solicitados. Será exibido uma tela com:
  * __**Tipo**__: Tipo - TEXTO.
  * __**Unidade Requisitante**__: Formato - NOME(CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
  * __**Valor da Despesa**__: Formato - R$9999,99, Tipo - NUMÉRICO.
  * __**Valor Mínimo para Autorização**__: Formato - R$9999,99, Tipo - NUMÉRICO.
  * **Unidade para Autorização***: Formato - NOME(CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:casos_de_uso:requisicoes:servicos:pessoa_fisica:cadastrar_requisicao#principais_regras_de_negócio|RN07]].

==== Passo 8 ====
Após confirmar o vínculo orçamentário, é exibido uma tela de sucesso do cadastro e envio da requisição.
  * __**Requisição**__: Formato - 9999/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  * __**Tipo**__: Tipo - TEXTO.
  * __**Status**__: Tipo - TEXTO.
  * __**Processo**__: Formato - 9999/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  * __**Opção Orçamentária**__: Tipo - TEXTO.
  * __**Solicitação de Autorização**__: Formato - 9999, Tipo - NUMÉRICO.
  * __**Unidade Requisitante**__: Formato - NOME(CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
  * __**Unidade de Custo**__: Formato - NOME(CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
  * __**Valor da Despesa**__: Formato - R$9999,99, Tipo - NUMÉRICO.
  * __**Valor da Solic. de Autorização**__: Formato - R$9999,99, Tipo - NUMÉRICO.
  * __**Solicitante**__: Formato - NOME, Tipo - TEXTO.
  * __**Data de Cadastro**__: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  * __**Observações**__: Tipo - TEXTO.


===== Principais Regras de Negócio =====
  ***RN01** - Caso o proposto seja servidor público federal, o preenchimento deve ser obrigatório.
  ***RN02** - Caso seja escolhida a opção de utilizar o Orçamento da Unidade o status da requisição vai para PENDENTE ATENDIMENTO.
  ***RN03** - Caso seja escolhida a opção de Solicitar Autorização o status da requisição vai para AGUARD. AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e ao ser atendida irá para o status de PENDENTE ATENDIMENTO.
  ***RN04** - No cadastro de um prestador, o campo NIT ou PIS/PASEP deve ser obrigatório e único, ou seja, não pode haver outra pessoa cadastrada no sistema com o mesmo número.
  ***RN05** - O sistema não pode permitir que um prestador seja inserida sem as informações bancárias, tais como, banco, agência e conta (Adicionada em 23/05/2014 referente a Tarefa 135045).
  ***RN06** - Apenas funcionário público federal está apto para requisitar serviços nesta modalidade e que esteja ativo e com o CPF liberado.
  ***RN07** - O Número do Edital será opcional. Caso exista algum edital cadastrado para o prestador, o mesmo será associado automaticamente.
  ***RN08** - Caso o tipo de pagamento seja FOLHA apenas os campos Valor Bruto, Justificativa do Serviço e Quantidade de horas devem ser solicitados.
==== Resoluções/Legislações Associadas ====
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6114.htm

===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas =====

^ Classe ^ Tabela |
| br.ufrn.sipac.requisicoes.servico.dominio.ReqServPessoaFisica | administrativo.requisicoes.req_servico_pf |

====== Plano de Teste ======

Sistema: SIPAC

Módulo: Portal Administrativo

Link(s): SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Curso/Concurso → Cadastrar Requisição

Usuário: marcilia (gestor pagamento curso concurso)

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_PAGAMENTO_CURSO_CONCURSO
===== Cenário de Teste =====
Cadastrar nova requisição de curso/concurso.


===== Dados para o Teste =====

Para liberar um CPF na RN06:

Sistema: SIPAC

Módulo: Portal Administrativo

Link(s): SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Atendimento → Serviço Pessoa Física → Serviços → Liberar Prestação de Serviço por um Servidor.

Usuário: adaildo

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_SERVICOS