====== Vínculo Orçamentário das Requisições ======


**Passo 1 - Vinculo Orçamentário das Requisições**

O sistema exibe as informações abaixo e solicita ao usuário que escolha o tipo de vínculo orçamentário.([[#principais_regras_de_negócio|RN01]])


Dados da Unidade:

  * **__Unidade__**: Formato - NOME (CÓDIGO DA UNIDADE), Tipo - TEXTO.
  * **__SALDO TOTAL DA UNIDADE__**: Tipo - NUMÉRICO.


Dados do Orçamento da Unidade (CUSTEIO) :

  * **__Orçamento para REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS__**: Tipo - NUMÉRICO.
    * **__Orçamento OFicial__**: Tipo - NUMÉRICO.
    * **__Orçamento Negociado__**: Tipo - NUMÉRICO.
  * **__Orçamento TOTAL para CUSTEIO__**: Tipo - NUMÉRICO.
  * **__Valor da Requisição__**: Tipo - NUMÉRICO.
  * **__Saldo em CUSTEIO Após o Débito__**: Tipo - NUMÉRICO.
	

Informar a opção orçamentária:

  * **Orçamento da Unidade**: Utiliza orçamento distribuído não vinculado a convênios.
  * **Orçamento de Empenhos**: Utiliza orçamento de empenho estimativo existente para a unidade.
  * **Solicitar Autorização**: Solicitar autorização parcial ou que outra unidade responsabilize-se pelo custeio.


**Passo 2 - Este passo é exibido se a opção escolhida no Passo 1 for opção da unidade**

O sistema exibe as unidades de orçamento com as seguintes informações:
  * **__Empenho__:** Formato - 9.../AAAA, Tipo - NUMÉRICO. (Exibido para opção de empenho)
  * **__Data__:** Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. (Exibido para opção de empenho)
  * **__Credor__:** Formato - NOME - 99.999.999/9999-99, Tipo - TEXTO. (Exibido para opção de empenho)
  * **__Programa de Trabalho Resumido__**: Formato - NOME - CÓDIGO, Tipo - TEXTO.
  * **__Fonte de Recurso__**: Formato - NOME - CÓDIGO, Tipo - TEXTO.
  * **__Esfera__**: Formato - NOME - CÓDIGO, Tipo - TEXTO.
  * **__Plano Interno__**: Formato - NOME - CÓDIGO, Tipo - TEXTO.
  * **__Saldo__**: Tipo - NUMÉRICO.
  * **__Total__**: Tipo - NUMÉRICO.
  * **Opção para selecionar a unidade**.

Ao escolher a unidade, o sistema confirma o cadastramento e envio da requisição com as seguintes informações:

  * **__Requisição__**: Formato - 9.../AAAA, Tipo - NUMÉRICO. Opção para Consultar Requisição.
  * **__Tipo__**: Tipo - TEXTO.
  * **__Status__**: Tipo - TEXTO.
  * **__Processo__**: Formato - 9.../AAAA, Tipo - NUMÉRICO. Opção para [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:protocolo:casos_de_uso:consultas_relatorios:relatorios:capa_do_processo#Modelo da Capa do Processo|Consultar Capa de Processo]].
  * **__Opção Orçamentária__**: Tipo - TEXTO.
  * **__Unidade Requisitante__**: Formato - UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  * **__Unidade de Custo__**: Formato - UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
  * **__Valor da Despesa__**: Tipo - NUMÉRICO.
  * **__Solicitante__**: Tipo - NUMÉRICO.
  * **__Data de Cadastro__**: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
  * Opção para imprimir a [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:protocolo:casos_de_uso:consultas_relatorios:relatorios:capa_do_processo#Modelo da Capa do Processo| Capa de Processo]] e o Comprovante da Requisição de Diárias.



**Passo 3 - Este passo é exibido se a opção escolhida no Passo 1 for Solicitar Autorização** 

  * **__Tipo de Requisição__**: Tipo - TEXTO.
  * **__Unidade Requisitante__**: Formato - NOME DA UNIDADE - CÓDIGO, Tipo - TEXTO.
  * **__Valor da Despesa__**: Tipo - NUMÉRICO.
  * **__Valor Mínimo para Autorização__**: Tipo - NUMÉRICO.
  * **Unidade para autorização**: Tipo - TEXTO. Este campo pode ser alterado pelo usuário, porém o sistema exibe como padrão a Unidade do usuário logado.


**Passo 4**

Sistema confirma autorização orçamentária através de recursos da unidade ou outra unidade e mostra os dados da requisição.


O fluxo orçamentário é finalizado.

=====Principais Regras de Negócio=====

  * **RN01** - Em caso de uso do sistema orçamentário: Para que a requisição seja ENVIADA para atendimento, é necessária uma vinculação com o orçamento distribuído para a sua unidade ou outra unidade que deverá arcar com a despesa.