Cadastrar Tipos de Relatório

Este caso de uso, como o nome sugere, é acessado e utilizado pelos auditores funcionários da Auditoria Interna da instituição.

A Auditoria Interna (AUDIT) envia para as unidades interessadas documentos denominados relatórios de auditoria (RA). Os RAs são originados a partir de solicitações de auditoria realizadas à Auditoria Interna (confirmar informação). Os RAs da AUDIT são compostos por Constatações. Para cada constatação são informadas diversas recomendações do orgão de controle, que podem ser de interesse de uma ou mais unidades da Instituição. Um RA é identificado por um número/exercício (ano). Um RA pode ser do tipo Auditoria de Gestão, Auditoria de Acompanhamento ou Auditoria Especial.

Descrição do Caso de Uso

O fluxo deste caso de uso é semelhante ao do caso de uso Cadastrar Relatório de Auditoria (CGU).

Com as seguintes diferenças:

O usuário deve informar uma unidade de interesse:
- Unidade Interessada *: Tipo - AUTOCOMPLETE, Fomaro - nome (código), Dados de Entrada - Nome, Código.
Não é necessário informar o Prazo e Recebimento.
Pode-se informar algumas observações que serão associadas à futuras notificações.

Principais Regras de Negócio

RN1 - A mesma combinação de número/ano pode ocorrer para tipos de relatório diferentes.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe	Tabela
br.ufrn.sipac.auditoria.dominio.OrgaoControle	administrativo.auditoria.orgao_controle
br.ufrn.sipac.auditoria.dominio.RelatorioOrgaoControle	administrativo.auditoria.relatorio_orgao_controle
br.ufrn.sipac.auditoria.dominio.TipoRelatorioOrgaoControle	administrativo.auditoria.tipo_rel_orgao_controle
br.ufrn.sipac.auditoria.dominio.AnexoRelatorioOrgaoControle	administrativo.auditoria.anexo_rel_orgao_controle
br.ufrn.sipac.auditoria.dominio.DeterminacaoConstatacao	administrativo.auditoria.determinacao_constatacao
br.ufrn.sipac.auditoria.dominio.StatusRelatorioOrgaoControle	administrativo.auditoria.status_rel_orgao_controle
br.ufrn.sipac.auditoria.dominio.NotificacaoUnidade	administrativo.auditoria.notificacao_unidade
br.ufrn.sipac.auditoria.dominio.RespostaUnidade	administrativo.auditoria.resposta_unidade

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Portal da Auditoria

Link(s): Portal da Auditoria → Auditoria → Auditoria Interna → Cadastrar Relatorio de Auditoria

Usuário: halcima (auditora, chefe da auditoria interna), mclaudia (auditora)

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.AUDITOR

Cenários de Teste

Concluído a cadastro do Relatório de Auditoria, acessar o seguinte link: Portal Auditoria → Auditoria Interna (AUDIT) → Listar/Alterar Relatórios de Auditoria. Observar se o relatório que foi cadastrado se encontra na listagem. Realizar busca com as informações do relatório (Número e Ano).

Dados para o Teste

Não se aplica.