====== Empenhos Emitidos ======

O Relatório de Empenhos Emitidos facilita o acompanhamento dos empenhos emitidos por uma unidade, credor, elemento de despesa, fonte de recurso, plano interno ou programa de trabalho em um período ou para o exercício atual e anterior ou ambos. O relatório será utilizado pelos usuários da administração geral. 

===== Descrição do Caso de Uso =====

A consulta pode ser realizada de duas formas:

  * Pelo número / ano do empenho;
  * Pelo período e uma combinação qualquer dos seguintes filtros:
    * unidade
    * credor
    * natureza de despesa
    * fonte de recurso
    * plano interno
    * plano de trabalho resumido para o exercício atual, anterior ou ambos. 
    * O relatório pode ser filtrado para exibir as informações filtradas por:
       * Orçamento Oficial: é o orçamento que está disponível na execução atual do orçamento;
       * Orçamento Negociado: é o orçamento que foi emprestado por uma unidade a outra em uma execução anterior do orçamento e está sendo devolvida na execução atual.
       * Orçamento Oficial e Negociado: traz todos os empenhos independente do qual o orçamento utilizado.

Não são considerados empenhos ou subempenhos associados a  estorno.

O relatório exibe os seguintes dados para cada empenho:
  * Empenho;
  * Modalidade;
  * Data;
  * P.T./F.R./E.D./Es./P.I.;
  * Valor;
  * Saldo.

===== Principais Regras de Negócio =====


  * Os empenhos apresentados no relatório não devem possuir registro de estorno associados; 
  * Será levado em consideração o orçamento próprio. 
  * Não são apresentados os valores de saldo para empenhos ordinários.
  * Desconsiderado o convênio e a gestora do empenho.


===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas =====

^ Classe ^ Tabela |
|br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.Empenho | administrativo.sco.empenho |
|br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.Esfera | administrativo.sco.esfera |
|br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.FonteRecurso | administrativo.sco.fonte_recurso |
|br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ElementoDespesa | administrativo.sco.elemento_despesa |
|br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.PlanoInterno | administrativo.sco.plano_interno |
|br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ProgramaTrabalho | administrativo.sco.programa_trabalho |
|br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.EventoEmpenho | administrativo.sco.evento_empenho |
|br.ufrn.comum.dominio.PessoaGeral | comum.comum.pessoa |

====== Plano de Teste ======

Sistema: SIPAC

Módulo: Portal da Auditoria

Link(s): Portal da Auditoria -> Orçamento -> Empenhos -> Empenhos Emitidos

Usuário: ivonildo

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.AUDITOR

===== Cenários de Teste =====

Executar este relatório e não informando nenhum parâmetro. No resultado escolher verificar o valor total e saldo. Adicionar novos empenhos, por meio da opção Orçamentário->Movimentações->Registrar Nota de Empenho, em seguida conferir a exibição deste empenho dentre os outros, influenciando sobre o saldo e o valor. Em seguida realizar reforços e anulações verificando a ação destes sobre os valores do empenho e sobre os valores totais.

Digitar o código 153103 no campo Unidade e verificar se a opção "UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (11.00)" é mostrada na lista de sugestões.

===== Dados para o Teste =====

Utilizar um usuário que possua um dos papéis especificados acima. 

Para visualizar se as informações exibidas no relatório estão corretas realizar Registros de Empenhos, e em seguiga cadastrar Reforços e Anulações para o mesmo.