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"; echo "Última atualização: "; ver('', false); echo "
"; ====== Atendimento das Solicitações de Compra de Materiais Informacionais ====== Este caso de uso é utilizado para que o fornecedor indique quais itens das requisições de materiais informacionais poderão ser atendidas por ele. Os envolvidos no caso de uso é o próprio fornecedor, ou seja, o fornecedor que possui um contrato de fornecimento de livros para a instituição. * Para Atender um solicitação de compra de materiais informacionais a pré-condição é o cadastro e envio de pelo menos uma [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:requisicoes:casos_de_uso:material_informacional:solicitar_livros_de_contratos::cadastrar_requisicao| requisição de materiais informacionais do contrato]]. ===== Descrição do Caso de Uso ===== Esse caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: Portal do Fornecedor -> Material Informacional -> Atendimento da Solicitação de Materiais Informacionais. O sistema apresenta lista de Requisições para indicação de entrega do fornecedor com as seguintes informações ([[#pRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN01 e RN02]]): * **__Requisição__**: Tipo NUMÉRICO, formato: 9.../AAAA. * **__Data de Vigência__**: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA. * **__Status__**: Tipo TEXTO. * **__Lote__**: Tipo TEXTO. * **__Data de Cadastro__**: Tipo DATA. * **__Usuário__**: Tipo TEXTO, formato: NOME USUÁRIO (RAMAL: NÚMERO DO RAMAL). Ao selecionar uma requisição, são exibidos os dados da requisição: * **__Requisição:__** Tipo NUMÉRICO, formato: 9.../AAAA. * **__Contrato:__** Tipo TEXTO, formato: 9.../AAAA - NOME CONTRATADO (DOCUMENTO CONTRATADO). * **__Status:__** Tipo TEXTO. * **__Data de Cadastro:__** Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA. * **__Usuário de Cadastro:__** Tipo TEXTO, formato: NOME USUÁRIO (RAMAL: NÚMERO DO RAMAL). * **__Prazo de Retorno do Orçamento:__** Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA. * **__Lote:__** Tipo TEXTO. * **__Desconto:__** Tipo NUMÉRICO, formato: 99.99%. * **__Material Informacional:__** Tipo TEXTO. e uma lista de materiais informacionais para indicação de entrega do fornecedor divididos por editora, com os seguintes campos: * **__Editora__**: Tipo TEXTO. * **__Título__**: Tipo TEXTO, formato: TÍTULO (ISBN ou ISSN). * **__Autor(es) ou Periodicidade __**: Tipo TEXTO. * **__Quant. Solicitada__**: Tipo NUMÉRICO. * **__Preço de Catalógo (R$)__**: Tipo NUMÉRICO ([[#pRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN03]]). * **__Preço com Desconto (R$)__**: Tipo NUMÉRICO. * **__Valor com Desconto (R$)__**: Tipo NUMÉRICO. Existem também as opções de marcar um material informacional para atendimento ([[#pRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN03]]) ou marcar um material informacional com atendimento negado. Ao marcar,o sistema exibe os campos: * **Situação:*** Tipo TEXTO, são apresentadas as opções de: ''INFORME A SITUAÇÃO'', ''ESGOTADO'', ''INDISPONÍVEL'' e ''DISPONÍVEL''. ([[#pRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN04]]) * **Justificativa:*** Tipo TEXTO. ([[#pRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN04]]) * **Documento Comprovatório de Esgotamento***: Tipo TEXTO. ([[#pRINCIPAIS REGRAS DE NEGÓCIO|RN05]]) * **__Arquivo anexado anteriormente__**: Tipo TEXTO. Essa opção torna disponível para download o arquivo anexado anteriormente à requisição. Em seguida o usuário pode gravar o orçamento ou finalizar e enviá-lo.Realizada a operação, todas as informações anteriores são exibidas, com a adição de: * **__Total Geral de itens:__** Tipo NUMÉRICO. * **__Total de itens Marcados para Entrega:__** Tipo NUMÉRICO. * **__Total Geral Sem Desconto:__** Tipo NUMÉRICO. * **__Total Geral Com Desconto:__** Tipo NUMÉRICO. Então o caso de uso é finalizado. ===== Principais Regras de Negócio ===== * **RN01** - A requisição deve possuir o status PENDENTE ORÇAMENTO DO FORNECEDOR. * **RN02** - A requisição deve possuir pelo menos um livro para ser atendido. * **RN03** - Caso um livro seja marcado para atendimento é necessário inserir o valor de catálogo * **RN04** - Quando o item for marcado para atendimento, não são exibidos os campos situação e justificativa. * **RN05** - Quando o item for marcado para atendimento, o campo passa a ter a denominação **Documento Comprobatório de Orçamento**. ==== Resoluções/Legislações Associadas ==== Não se aplica. ===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas ===== ^ Classe ^ Tabela | | br.ufrn.sipac.requisicoes.livrocontrato.dominio.ItemLivroContrato | administrativo.requisicoes.item_livro_contrato | | br.ufrn.sipac.requisicoes.livrocontrato.dominio.RequisicaoLivroContrato | administrativo.requisicoes.requisicao_livro_contrato | ====== Plano de Teste ====== Sistema: SIPAC Módulo: Portal do Fornecedor Link(s): Material Informacional → Atendimento da Solicitação de Materiais Informacionais. Usuário: rclivraria , milare Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.FORNECEDOR ===== Cenários de Teste ===== Não se aplica. ===== Dados para o Teste ===== Para obter os dados para o teste é necessário fazer o cadastro de uma [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:requisicoes:casos_de_uso:material_informacional:solicitar_livros_de_contratos::cadastrar_requisicao| requisição de livros do contrato]] ou buscar uma requisição através da lista de requisições no seguinte caminho Portal Administrativo -> Requisições -> Material Informacional -> Solicitar Livros do Contrato -> Acompanhar Requisições Enviadas