Receber Ordem de Fornecimento

Este caso de uso permite aos fornecedores receberem as ordens de fornecimentos enviadas pelo setor de contratos. As ordem de fornecimento são enviadas pelo caso de uso: SIPAC → Portal Administrativo → Contratos → Ordem de Fornecimento → Cadastrar Ordem Fornecimento.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o fornecedor acessa a opção: SIPAC → Portal Fornecedor → Contratos → Receber Endereço de Entrega.

Passo 1

Ao entrar no UC são listado as ordem de fornecimento que estão com status de ENVIADAS. São listadas da seguinte forma:

Todos	Número/Ano	Número Contrato	Tipo de Ordem	Enviado Em	Prazo Entrega	Prazo Instalação	Situação
LÓGICO	NUMÉRICO	NUMÉRICO	TEXTO	NUMÉRICO	TEXTO	TEXTO	TEXTO
—–	—–	—–	—–	—–	—–	—–	—–

Para cada item da listagem tem a opção de visualizar.

VISUALIZAR: Na visualização lista os seguintes dados:

Informações Ordem de Fornecimento:
- Número/Ano: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
- Prazo de Entrega: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
- Prazo de Instalação: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.

Lista de Endereço e detalhamento do itens de cada endereço

Razão Social: Tipo - TEXTO.
CEP: Tipo NUMÉRICO, formato: 99999-999.
Caso o endereço seja um Código de Endereçamento Postal, os campos: Logradouro, Bairro, UF e Cidade serão automaticamente preenchidos.
Logradouro: Tipo TEXTO.
Bairro: Tipo TEXTO.
UF*: Tipo TEXTO, formato: SIGLA ESTADO, representa o UF onde a garagem está localizada.
Cidade*: Tipo TEXTO.

Para cada enderço pode aparecer Itens Contrato ou Itens de Valores Total:

Item Contrato

Título: Título do item. Tipo TEXTO.
Descrição: Descrição de item. Tipo TEXTO.
Quantidade: Unidade itens disponível. Tipo NÚMERICO
Valor: Valor unitário do item. Tipo MONETÁRIO.
Total: Valor unitário do item. Tipo MONETÁRIO.

Item Valor Total

Tipo: Título do item. Tipo TEXTO.
Descrição: Descrição de item. Tipo TEXTO.
Quantidade: Valor unitário do item. Tipo MONETÁRIO.
Valor : Tipo NÚMERICO
Total : Tipo NÚMERICO

O fornecedor seleciona as ordem de fornecimento e em seguida recebi. Após receber a lista, o prazo de entrega se inicia.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

RN01: São exibidas somente as listas pendentes de recebimento.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se Aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe	Tabela
br.ufrn.sipac.contratos.dominio.OrdemFornecimento	administrativo.contratos.ordem_fornecimento
br.ufrn.sipac.contratos.dominio.StatusOrdemFornecimento	administrativo.contratos.status_ordem_fornecimento

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Contratos

Link(s): SIPAC → Portal Fornecedor → Contratos → Receber Endereço de Entrega.

Usuário: jacksondvs Fornecedor: Miranda Computação e Comercio LTDA. - CNPJ: 11.982.113/0005-80 (login:mirandapc)

Papel que usuário deve ter:

SipacPapeis.FORNECEDOR

Cenários de Teste

Cadastrar um contrato para um fornecedor X.
Cadastrar uma Ordem de fornecimento no caso de uso Cadastro Ordem de Fornecimento para o contrato cadastrado anteriormente.
Para finalizar: O fornecedor X entrar no caso de uso de receber Ordem de Fornecimento e efetua o recebimento.

Dados para o Teste

Para verificar o status da ordem:

    SELECT *   FROM contratos.ordem_fornecimento ordem
  	JOIN contratos.status_ordem_fornecimento STATUS ON(ordem.id_status = STATUS.id_status_ordem_fornecimento)