====== Confirmar Recebimento de Empenhos ======
Este caso de uso permite aos fornecedores visualizar os empenhos pendentes de recebimento. Sendo possível consultar todos os empenhos pendentes ou um empenho em específico através dos filtros de pesquisa através do caso de uso: SIPAC → Portal do Fornecedor → Empenhos → Confirmar Recebimento de Empenho.

===== Descrição do Caso de Uso =====
Este caso de uso inicia quando o fornecedor acessa a opção: SIPAC → Portal do Fornecedor → Empenhos → Confirmar Recebimento de Empenho.

Ao acessar, são exibidos os seguintes filtros para consulta: ([[#principais_regras_de_negócio|RN01]])
  * **Todos os empenhos disponíveis para recebimento** ([[#principais_regras_de_negócio|RN02]])
  * **Empenho(Número/Ano)**: Tipo NUMÉRICO. Formato:999999/AAAA.
  * **Envio do Empenho:**: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA.
  * **Material**: Tipo AUTOCOMPLETE. Formato: CÓDIGO DO MATERIAL - DENOMINAÇÃO DO MATERIAL. Entrada de dados: CÓDIGO OU DENOMINAÇÃO DO MATERIAL.
  
Os empenhos encontrados são listados com as seguintes informações:

  * **__Empenho__**: Tipo NUMÉRICO.
  * **__Data de Envio__**: Tipo DATA.
  * **__Valor__**:  Tipo NUMÉRICO.

Ao selecionar o empenho, são exibidas as seguintes informações do empenho:

  * **__Fornecedor__**: Tipo TEXTO.
  * **__Empenho__**: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9.../AAAA. Permite visualizar os detalhes do empenho.
  * **__Unidade Gestora__**: Tipo TEXTO.
  * **__Data de Emissão__**: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA.
  * **__Valor__**: Tipo NUMÉRICO. 
  * **__Data de envio do empenho__**: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA.
  * **__Observação__**: Tipo TEXTO.
  * **__Arquivo__**: Tipo ARQUIVO. Permite fazer download do arquivo anexado quando do envio do empenho para o fornecedor.

São solicitadas ainda as seguintes informações:

  * **Recebido por***: Tipo TEXTO.
  * **Telefone***: Tipo NUMÉRICO. Formato: (99) 99999-9999
  * **Email***: Tipo texto. Formato: exemplo@email.com

Após o preenchimento dessas informações o empenho é recebido e inicia a contagem do prazo de entrega do edital.

O caso de uso é finalizado.

===== Principais Regras de Negócio =====

  * **RN01**: São exibidos somente os empenhos do fornecedor logado no sistema.
  * **RN02**: Serão exibidos todos os empenhos disponíveis para recebimento.

===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas =====

^ Classe                                                                    ^ Tabela                                 ^
| br.ufrn.integracao.siged.dto.ArquivoDocumento                             | protocolo.arquivo_documento            |
| br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Pessoa                                     | comum.pessoa                           |
| br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade                                    | comum.unidade                          |
| br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho                     | sco.empenho                            |
| br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.Material                       | comum.material                         |
| br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.TipoOcorrenciaFornecedor  | liquidacao.tipo_ocorrencia_fornecedor  |
| br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.OcorrenciaFornecedor      | liquidacao.ocorrencia_fornecedor       |

====== Plano de Teste ======

Sistema: SIPAC

Módulo: Portal do Fornecedor

Link(s): SIPAC → Portal do Fornecedor → Empenhos → Confirmar Recebimento de Empenho.. 

Usuário: litudo (o usuário deve ser do tipo credor)


Papel que usuário deve ter: 
  * SipacPapeis.FORNECEDOR

===== Cenários de Teste =====
Não se aplica.

===== Dados para o Teste =====
Não se aplica.