Confirmar Recebimento de Empenhos

Este caso de uso permite aos fornecedores visualizar os empenhos pendentes de recebimento. Sendo possível consultar todos os empenhos pendentes ou um empenho em específico através dos filtros de pesquisa através do caso de uso: SIPAC → Portal do Fornecedor → Empenhos → Confirmar Recebimento de Empenho.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o fornecedor acessa a opção: SIPAC → Portal do Fornecedor → Empenhos → Confirmar Recebimento de Empenho.

Ao acessar, são exibidos os seguintes filtros para consulta: (RN01)

Todos os empenhos disponíveis para recebimento (RN02)
Empenho(Número/Ano): Tipo NUMÉRICO. Formato:999999/AAAA.
Envio do Empenho:: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA.
Material: Tipo AUTOCOMPLETE. Formato: CÓDIGO DO MATERIAL - DENOMINAÇÃO DO MATERIAL. Entrada de dados: CÓDIGO OU DENOMINAÇÃO DO MATERIAL.

Os empenhos encontrados são listados com as seguintes informações:

Empenho: Tipo NUMÉRICO.
Data de Envio: Tipo DATA.
Valor: Tipo NUMÉRICO.

Ao selecionar o empenho, são exibidas as seguintes informações do empenho:

Fornecedor: Tipo TEXTO.
Empenho: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA. Permite visualizar os detalhes do empenho.
Unidade Gestora: Tipo TEXTO.
Data de Emissão: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA.
Valor: Tipo NUMÉRICO.
Data de envio do empenho: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA.
Observação: Tipo TEXTO.
Arquivo: Tipo ARQUIVO. Permite fazer download do arquivo anexado quando do envio do empenho para o fornecedor.

São solicitadas ainda as seguintes informações:

Recebido por*: Tipo TEXTO.
Telefone*: Tipo NUMÉRICO. Formato: (99) 99999-9999
Email*: Tipo texto. Formato: exemplo@email.com

Após o preenchimento dessas informações o empenho é recebido e inicia a contagem do prazo de entrega do edital.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

RN01: São exibidos somente os empenhos do fornecedor logado no sistema.
RN02: Serão exibidos todos os empenhos disponíveis para recebimento.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe	Tabela
br.ufrn.integracao.siged.dto.ArquivoDocumento	protocolo.arquivo_documento
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Pessoa	comum.pessoa
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade	comum.unidade
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho	sco.empenho
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.Material	comum.material
br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.TipoOcorrenciaFornecedor	liquidacao.tipo_ocorrencia_fornecedor
br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.OcorrenciaFornecedor	liquidacao.ocorrencia_fornecedor

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Portal do Fornecedor

Link(s): SIPAC → Portal do Fornecedor → Empenhos → Confirmar Recebimento de Empenho..

Usuário: litudo (o usuário deve ser do tipo credor)

Papel que usuário deve ter:

SipacPapeis.FORNECEDOR

Cenários de Teste

Não se aplica.

Dados para o Teste

Não se aplica.