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echo "<div style='display:block;float:right;'>"; 
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ver('', false);
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</PHP>


====== Ajustar Contingencionamentos de Requisição ======

Com excessão da requisição de material para novo registro de preço, as requisições passam pelo vínculo orçamentário. O vínculo orçamentário consiste em contingenciar do saldo da unidade, o valor da requisição. Esse caso de uso permite aos responsáveis pela execução orçamentária da instituição fazer os ajustes necessários.

Pré-condições:  É necessário que as requisições tenham tido o seu orçamento autorizado.


===== Descrição do Caso de Uso =====
Este caso de uso
inicia quando o usuário acessa a opção: //SIPAC -> Portal Administrativo -> Aba Requisições -> Autorizações -> Ajustar Contingencionamentos De Requisicao//.

====Passo 1====

São solicitadas as seguintes informações sobre a requisição: ([[#principais_regras_de_negócio|RN01]])
  * **Número da Requisição:*** Tipo - NUMÉRICO.
  * **Ano da Requisição:*** Formato - AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
  * **Tipo da Requisição:*** Tipo - TEXTO.


====Passo 2====

São exibidas as informações gerais e de contingenciamento da requisição:

Informações da Requisição:

  * **__Requisição__:** Formato - 9.../AAAA, Tipo - NUMÉRICO. É permitido visualizar os detalhes da requisição, conforme especificado no fluxo [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:fluxos:fluxo_visualizar_requisicao_material|Visualizar Requisição de Material]].
  * **__Unidade Solicitante__:** Tipo - TEXTO. Formato: CÓDIGO - NOME DA UNIDADE.
  * **__Unidade de Custo__:** Tipo - TEXTO. Formato: CÓDIGO - NOME DA UNIDADE.
  * **__Data__:** Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA HH:MM.
  * **__Valor__:** Tipo - NUMÉRICO.


Lista de contingenciamentos:

  * **__Unidade de Custo__**: Tipo - TEXTO. Formato: CÓDIGO - NOME DA UNIDADE.
  * **__Natureza de Despesa__:** Tipo - TEXTO. Formato: 999999 - DENOMINAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA.
  * **__Fonte de Recurso__:** Tipo - TEXTO. Formato: 9999999999 - DENOMINAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
  * **__Saldo__:** Tipo - NUMÉRICO.
  * **__Valor do Contingenciamento__:** Tipo - NUMÉRICO.

Para os contingenciamentos, é disponibilizado a opção de visualizar os dados referentes ao programa de trabalho resumido e esfera.

É disponibilizado também a opção de alterar o contingenciamento.

==== Passo 3 - Alterar ====

Ao escolher a opção de alterar, o sistema exibe os campos conforme descritos no [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:casos_de_uso:requisicoes:autorizacoes#passo_2|passo 2]], permitindo a alteração do seguinte campo:

  * **Valor do Contingenciamento:** Tipo - NUMÉRICO.

Após a alteração, são exibidas as informações sobre os novos contingenciamentos:

  * **__Unidade de Custo__**: Tipo - TEXTO. Formato: CÓDIGO - NOME DA UNIDADE.
  * **__Natureza de Despesa__:** Tipo - TEXTO. Formato: 999999 - DENOMINAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA.
  * **__Fonte de Recurso__:** Tipo - TEXTO. Formato: 9999999999 - DENOMINAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
  * **__Saldo__:** Tipo - NUMÉRICO.
  * **__Valor do Contingenciamento__:** Tipo - NUMÉRICO.
  * **__Total Contingenciado da requisição__**: Tipo - NUMÉRICO. 

É disponibilizado a opção de remover os novos contingenciamentos. Ao escolher essa opção, o contingenciamento é removido da lista.

O caso de uso é finalizado.

===== Principais Regras de Negócio =====

  * **RN01** - O status da requisição deve estar como enviada.

==== Resoluções/Legislações Associadas ====

Não se aplica.

===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas =====

^ Classe ^ Tabela |
| < PREECNHER > | < PREENCHER > |


===== Plano de Teste =====

Sistema: SIPAC

Módulo: Portal Administrativo

Link(s): Requisições -> Autorizações -> Ajustar Contingencionamentos De Requisição.

Usuário: dilson.


Para acessar esse caso de uso, o usuário precisa ter a seguintes associação de papéis: 
  * SipacPapeis.AUTORIZADOR_ORÇAMENTO_CENTRO OU SipacPapeis.AUTORIZADOR_ORÇAMENTO_GLOBAL E SipacPapeis.EXECUTOR_DO_ORÇAMENTO_GLOBAL OU SipacPapeis.EXECUTOR_DO_ORCAMENTO_LOCAL.

===== Cenários de Teste =====


===== Dados para o Teste =====