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echo "Última atualização: ";
ver('', false);
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";
====== Solicitar Material em um Registro de Preços ======
O Sistema de Registro de Preços é regulamentado pelo Decreto 3.931/2011 e é adotado, preferencialmente, nas aquisições de produtos que apresentam consumo frequente ou em situações onde não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração. Esse caso de uso permite aos usuários que possuem a permissão de requisitar material cadastrar solicitações de materiais em um registros de preço. Para mais informações sobre o sistema de registro de preço, consulte a documentação de negócio do [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:compras_-_registros_de_precos:negocio|Sistema de Registro de Preço]].
===== Descrição do Caso de Uso =====
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: //SIPAC -> Portal Administrativo -> Requisições -> Material/Serviço -> Solicitar em um Registro de Preços -> Solicitar Material em um Registro de Preços//.
==== Passo 1 ====
Ao acessar o caso de uso são apresentadas as seguintes opções de consulta, sendo permitido selecionar apenas uma: ([[#principais_regras_de_negócio|RN01]])
* **Material**: Tipo - TEXTO.
* **Grupo de Material**: Tipo - TEXTO.
* **Fornecedor**: Tipo - TEXTO.
* **Título do Reg. Preço**: Tipo - TEXTO.
* **Todos os Reg. de Preços**: Tipo - LÓGICO.
São listados os registros de preços vigentes com as seguintes informações: ([[#principais_regras_de_negócio|RN08]])
* **__Licitação__**: Tipo TEXTO. Formato: SIGLA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 9.../AAAA - SIGLA UNIDADE.
* **__Validade da Ata__**: Tipo DATA.
* **__Material Licitado__**: Tipo TEXTO.
Para cada item listado, é permitido visualizar a ata do registro de preço, conforme descrito em [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:compras_-_registros_de_precos:casos_de_uso:sistema_de_registro_de_precos:relatorios:visualizar_ata_de_um_registro_de_precos|Visualizar ata de um registro de preços]].
==== Passo 2 ====
Após selecionar o registro de preço desejado([[#principais_regras_de_negócio|RN09]]), são exibidas as informações sobre o processo de compra e os fornecedores participantes:
* **__Processo de Compra__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Licitação__**: Tipo TEXTO. Formato: SIGLA MODALIDADE DA LICITAÇÃO - 9.../AAAA - SIGLA DA UNIDADE.
* **__Validade da Ata__**: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
*Fornecedores Participantes:
* **__Razão Social__**: Tipo TEXTO.
* Opção para selecionar o fornecedor.
=== Fluxo Alternativo - Consultar os itens da Ata ===
É permitido consultar os itens da Ata. Para isso é solicitado a escolha de uma das opções a seguir:
* **Consultar por***: Tipo LÓGICO. São apresentadas as opções ''Todos'' e ''Nome''.
* **Nome**: Tipo TEXTO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN03]])
* **Ordenar por***: Tipo LÓGICO. São apresentadas as opções de ordenamento por ''Material'' e ''Fornecedor''.
Realizada a consulta, é exibida uma lista com os itens da Ata com seguintes as informações:
* **__Item__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Material__**: Tipo TEXTO. Formato: DENOMINAÇÃO DO MATERIAL (9999999999999).
* **__Unidade__**: Tipo TEXTO.
* **__Qtd.Emp.__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Marca__**: Tipo TEXTO.
* **__Valor__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Saldo__**: Tipo NUMÉRICO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN07]])
* **__Saldo. Und.__**: Tipo - NUMÉRICO.
* Indicador se o item está cancelado, bloqueado ou restrito.
Para cada item listado, é permitido visualizar as quantidades do item que estão empenhadas e solicitadas.
São exibidas as seguintes informações na visualização das quantidades:
** Quantidades Empenhadas**:
* **__Unidade__**: Tipo TEXTO. Formato: CÓDIGO DA UNIDADE - UNIDADE.
* **__Quantidade__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__S.M.__**: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9.../AAAA. Esse campo permite visualizar as informações da solicitação de material em um registro de preço, conforme especificado em [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:fluxos:fluxo_visualizar_requisicao_material| Visualizar Requisição de Material]].
* **__Data__**: Tipo TEXTO.
* **__Total__**: Tipo NUMÉRICO.
**Quantidades Solicitadas**:
* **__Unidade__**: Tipo TEXTO. Formato: CÓDIGO DA UNIDADE - UNIDADE.
* **__Quantidade__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__S.M.__**: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9.../AAAA. Esse campo permite visualizar as informações da solicitação de material para um novo registro de preço, conforme especificado em [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:fluxos:fluxo_visualizar_requisicao_material| Visualizar Requisição de Material]].
* **__Data__**: Tipo TEXTO.
* **__Total__**: Tipo NUMÉRICO.
==== Passo 3 ====
Após selecionar o fornecedor desejado, é exibida uma lista com os itens da ata para inclusão e as seguintes informações:
* **__Processo de Compra__**: Tipo NUMÉRICO. Esse campo permite visualizar as informações da solicitação de material em um registro de preço, conforme especificado em [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:fluxos:fluxo_visualizar_ata| Visualizar ata]].
* **__Licitação__**: Tipo TEXTO. Formato: SIGLA MODALIDADE DA LICITAÇÃO - 9.../AAAA - SIGLA DA UNIDADE. Esse campo permite visualizar as informações da solicitação de material em um registro de preço, conforme especificado em [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:fluxos:fluxo_visualizar_ata| Visualizar ata]].
* **__Validade da Ata__**: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
* **__Fornecedor__**: Tipo TEXTO.
**Buscar Item da Ata do Fornecedor**:
* **Consultar por***: Tipo TEXTO. São apresentadas as opções ''Todos'', ''Código'' e ''Nome''.
* **Código**: Tipo TEXTO.
* **Nome**: Tipo TEXTO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN03]])
**Itens da Ata**:
* **__Item__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Material__**: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9999999999999.
* **__Unidade__**: Tipo TEXTO.
* **__Valor__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Marca__**: Tipo TEXTO.
* **__Saldo__**: Tipo NUMÉRICO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN07]])
* **__Saldo Und.__**: Tipo NUMÉRICO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN12]])
* **__Prazo de Entrega__**: Tipo NUMÉRICO.
* Opção de incluir o material na requisição. ([[#principais_regras_de_negócio|RN16]])
* São descritas as observações e especificações do item.
* Indicador se o item está cancelado, bloqueado ou restrito.
==== Passo 4 ====
Após a inclusão do item, são exibidas as informações do processo de compra e solicitado os dados a seguir: ([[#principais_regras_de_negócio|RN05 e RN06]])
* **__Processo de Compra__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Licitação__**: Tipo TEXTO. Formato: SIGLA MODALIDADE DA LICITAÇÃO - 9.../AAAA - SIGLA DA UNIDADE.
* **__Validade da Ata__**: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
* **__Fornecedor__**: Tipo TEXTO.
* **__Material__**: Tipo TEXTO. Formato: DENOMINAÇÃO DO MATERIAL (9999999999999)
* **__Unidade__**: Tipo TEXTO.
* **__Especificação__**: Tipo TEXTO.
* **__Valor__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Saldo__**: Tipo NUMÉRICO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN07]])
* **__Saldo Und.__**: Tipo NUMÉRICO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN12]])
* **Unidade de Tomabamento***: Tipo AUTOCOMPLE. ([[#principais_regras_de_negócio|RN11]])
* **Unidade Autorizadora***: Tipo AUTOCOMPLE. ([[#principais_regras_de_negócio|RN14]])
* **Quantidade***: Tipo NUMÉRICO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN06, RN13]])
* **Observações**: Tipo TEXTO.
* **Finalidade**: Tipo SELECT. Formato - NOME DA FINALIDADE.
* **Este material está presente no estoque do NOME DO ALMOXARIFADO. Deseja realmente comprá-lo?**: Tipo TEXTO. São apresentada as opções ''SIM'' e ''NÃO''. ([[#principais_regras_de_negócio|RN10]])
Em seguida, são exibidos os seguintes dados:
* **__Processo de Compra__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Licitação__**: Tipo TEXTO. Formato: SIGLA MODALIDADE DA LICITAÇÃO - 9.../AAAA - SIGLA DA UNIDADE.
* **__Validade da Ata__**: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
* **__Fornecedor__**: Tipo TEXTO.
* **Requisição custeada com orçamento de um Convênio**: Tipo TEXTO. São apresentadas as opções ''SIM'' e ''NÃO''.
* **__Modalidade de Empenho__**: Tipo SELECT. São apresentadas as opções Ordinário e Global. ([[#principais_regras_de_negócio|RN15]])
* **__Observações__**: Tipo TEXTO.
**Dados do Pedido de Material**:
* **__Item da Ata__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Descrição do Material__**: Tipo TEXTO.
* **__Unid.__**: Tipo TEXTO.
* **__Quant.__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Valor__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Total__**: Tipo NUMÉRICO.
Para cada item são disponibilizadas as opções de remover o material, excluindo o item da solicitação, alterar, que permite alterar a quantidade do item incluído, e Cotações, que permite ao usuário adicionar cotações de preços para o material incluso na solicitação.
São exibidas também as opções de inserir novo material, mudar fornecedor e continuar.
==== Passo 5 - Alterar ====
São apresentadas as seguintes informações: ([[#principais_regras_de_negócio|RN05 e RN06]])
* **__Processo de Compra__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Licitação__**: Tipo TEXTO. Formato: SIGLA MODALIDADE DA LICITAÇÃO - 9.../AAAA - SIGLA DA UNIDADE.
* **__Validade da Ata__**: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
* **__Fornecedor__**: Tipo TEXTO.
* **__Material__**: Tipo TEXTO. Formato: DENOMINAÇÃO DO MATERIAL (9999999999999)
* **__Unidade__**: Tipo TEXTO.
* **__Especificação__**: Tipo TEXTO.
* **__Valor__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Saldo__**: Tipo NUMÉRICO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN07]])
* **__Saldo Und.__**: Tipo NUMÉRICO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN12]])
* **Unidade de Tombamento***: Tipo AUTOCOMPLE. ([[#principais_regras_de_negócio|RN11]])
* **Unidade Autorizadora***: Tipo AUTOCOMPLE. ([[#principais_regras_de_negócio|RN14]])
* **Quantidade***: Tipo NUMÉRICO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN06, RN13]])
* **Observações**: Tipo TEXTO.
* **Finalidade***: Tipo SELECT. Formato: NOME DA FINALIDADE.
==== Passo 5 - Inserir Novo Material ====
Permite inserir outro material na solicitação. Segue o descrito no [[#passo_4|Passo 4]].
==== Passo 5 - Mudar Fornecedor ====
Permite alterar o fornecedor selecionado. Segue o descrito no [[#passo_2|Passo 2]].
==== Passo 5 - Continuar ====
Nesse passo o usuário deve incluir o vetor de custo associado. Para isso, o usuário tem a opção de buscar o vetor de custo informando os seguintes dados:
* **Dados Vetor de Custo**
* **Fonte de Recurso de Custo**: Tipo - TEXTO.
* **PDI de Custo**: Tipo - TEXTO.
* **Unidade de Custo**: Tipo - TEXTO.
* **Plano de Gestão de Custo**: Tipo - TEXTO.
* **Atividade de Custo**: Tipo - TEXTO.
O usuário realiza a busca e o sistema exibe os vetores encontrados com os seguintes dados:
* **Vetores Encontrados**
* **__Fonte de Recurso de Custo__**: Tipo - TEXTO.
* **__Unidade de Custo__**: Tipo - TEXTO.
* **__Atividade de Custo__**: Tipo - TEXTO.
* **__Plano de Gestão de Custo__**: Tipo - TEXTO.
* **__PDI de Custo__**: Tipo - TEXTO.
Para cada item da listagem o usuário tem a opção de selecionar o vetor de custo e associar a solicitação.
Abaixo o sistema exibe o vetor de custo selecionado como os mesmos dados informados na listagem dos vetores encontrados.
Caso o usuário não encontre o vetor correspondente, o sistema possibilita que o usuário realize o cadastro de um novo vetor de custo. Para isso, o sistema abre uma pop-up e o usuário informa os seguintes dados:
* **Dados do Vetor de Custo**
* **Fonte de Recurso de Custo**: Tipo - TEXTO.
* **PDI de Custo**: Tipo - TEXTO.
* **Unidade de Custo**: Tipo - TEXTO.
* **Plano de Gestão de Custo**: Tipo - TEXTO.
* **Atividade de Custo**: Tipo - TEXTO.
Ao confirmar o cadastro, um novo vetor de custo é cadastrado e automaticamente selecionado.
As opções de cancelar, gravar e enviar são exibidas abaixo do vetor selecionado.
==== Passo 6 - Gravar ====
A solicitação é gravada e são exibidas as suas informações:
** Solicitação de Material de SRP**:
* **__Número da Solicitação__**: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9.../AAAA.
* **__Status__**: Tipo TEXTO.
* **__Processo de Compra__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Modalidade da Licitação__**: Tipo TEXTO. Formato: SIGLA MODALIDADE DA LICITAÇÃO - 9.../AAAA - SIGLA DA UNIDADE.
* **__Validade da Ata__**: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
* **__Fornecedor__**: Tipo TEXTO. Formato: CPF/CNPJ - RAZÃO SOCIAL.
* **__Unidade Solicitante__:** Tipo - TEXTO.
* **__Data__**: Tipo DATA.
* **__Valor__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Custeada por CONVÊNIO__**: Tipo TEXTO.
* **__Observações__**: Tipo TEXTO.
**Itens da Solicitação de Materiais**
* **__Item da Ata__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Descrição do Material__**: Tipo TEXTO.
* **__Unid.__**: Tipo TEXTO.
* **__Quant.__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Unit.__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Total__**: Tipo NUMÉRICO.
* **__Valor Total do Pedido__**: Tipo NUMÉRICO.
==== Passo 6 - Enviar ====
Ao enviar, a solicitação passará pelo vínculo orçamentário conforme especificado no fluxo [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:fluxos:fluxo_vinculo_orcamentario_requisicoes|Vínculo orçamentário]].
O caso de uso é finalizado.
==== Passo 7 - Comprovante da Solicitação ====
Após o vínculo orçamentário, a solicitação é exibida para impressão, com as seguintes informaçoes:
**SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAIS Nº 9.../AAAA**
**SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO**
**__Modalidade de Licitação__**: XX - 9.../AAAA - SIGLA UG
**__Processo__**: 99999.999999/AAAA-99 (radical.numero/ano-dv)
**__Validade da Ata__**: DD/MM/AAAA à DD/MM/AAAA
**__Unidade Requisitante__**: SIGLA - DENOMINAÇÃO DA UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE)
**__Unidade de custo__**: SIGLA UG (CÓDIGO UG)
**__UG Gerenciadora__**: CÓDIGO SIAFI - SIGLA UG (CÓDIGO SIPAC)
^ **DADOS DO FORNECEDOR** ^^^^^^
|**UGR**| CÓDIGO SIAFI - SIGLA UG (CÓDIGO SIPAC)|||||
|**FORNECEDOR**|