~~ODT~~

<PHP>
echo "<div style='display:block;float:right;'>"; 
echo "Última atualização: ";
ver('', false);
echo "</div>";
</PHP>
====== Detalhar Despesas ======

Esta operação é utilizada pelos gestores do orçamento das unidades. Detalhar Despesas é a mesma coisa que zerar os saldos dos sub-empenhos. Este caso de uso tem como finalidade controlar os saldos dos empenhos e sub empenhos.  
Para maiores informações sobre empenhos, vide o [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:orcamento:negocio|Documento de Negócio do Sistema de Controle Orçamentário]].

===== Descrição do Caso de Uso =====

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Movimentações → Empenho → Detalhar Despesas -> Detalhar Despesas.

O caso de uso inicia com a escolha entre os tipos de empenho a serem detalhados:
  * Vinculado a requisições
  * Outros

===Fluxo 1 : Vinculado a requisições  === 

([[#principais_regras_de_negócio|RN06]])
([[#principais_regras_de_negócio|RN20]])

== Passo 1==

É necessário no primeiro passo informar:
  * **Ano Orçamentário:** Tipo - TEXTO. O sistema preenche esta informação automaticamente.
  * **Gestora:** Tipo - TEXTO. O sistema preenche esta informação automaticamente.
  * **Número da requisição associada ao empenho:** Tipo - NUMÉRICO.
  * **Ano:** Tipo - NUMÉRICO.
  * **Tipo:** Tipo - TEXTO. 

== Passo 2==
O sistema exibe então os dados da requisição como:
  * **__Número/Ano__:** Formato - 9.../AAAA. Tipo - TEXTO.
  * **__Unidade de Custo__:** Formato - <NOME DA UNIDADE> (<CÓDIGO>) Tipo - TEXTO.
  * **__Unidade Requisitante__:** Formato - <NOME DA UNIDADE> (<CÓDIGO>) Tipo - TEXTO.
  * **__Valor__:** Tipo NUMÉRICO.
  * **__Valor Empenhado__:** Tipo NUMÉRICO.
  * **__Valor Contigenciado__:** Tipo NUMÉRICO.

E então o usuário informa o **número do documento do empenho**.

== Passo 3==
O sistema exibe então os seguintes dados do empenho:
  * **__Empenho__:** Formato - 9.../AAAA. Tipo - TEXTO.
  * **__Gestora__:** Formato - <SIGLA> (<CÓDIGO>) Tipo - TEXTO.
  * **__Data__:** Tipo - DATA. 
  * **__Processo__:** Formato - 99999.999999/AAAA-99. Tipo - TEXTO.
  * **__Programa de Trabalho Resumido__:** Tipo - TEXTO.
  * **__Natureza de Despesa__:** Tipo - TEXTO.
  * **__Fonte de Recurso__:** Tipo - TEXTO.
  * **__Esfera__:** Tipo - TEXTO.
  * **__Plano Interno__:** Tipo - TEXTO.
  * **__Modalidade__:** Tipo - TEXTO.
  * **__Credor__:** Tipo - TEXTO.
  * **__Observações__:**
  * **__Total do Empenho__:** Tipo - NUMÉRICO.
  * **__Saldo do Empenho__:** Tipo - NUMÉRICO.
  * **__Valor Anulado__:** Tipo - NUMÉRICO.
  * **__Valor Reforçado__:** Tipo - NUMÉRICO.
  * **__Valor Cancelado__:** Tipo - NUMÉRICO.
  * **__Registrado por__:** Formato - <NOME DO USUÁRIO> (<LOGIN>) Tipo - TEXTO.

Exibe os seguintes dados dos Centros de Custos
  * **__Centro de Custo__:** Formato - <NOME DA UNIDADE> (<CÓDIGO>) Tipo - TEXTO.
  * **__Valor__:** Tipo - NUMÉRICO.
  * **__Saldo__:** Tipo - NUMÉRICO.


Existe a opção de //Visualizar todos os detalhamentos de despesas já realizados para este empenho// e então solicitará os dados do detalhamento de despesas. Primeiramente exibe:
  * **__Número/Ano e Tipo da Requisição__:** Formato - 9.../AAAA <NOME DO TIPO DE REQUISIÇÃO>. Tipo - TEXTO.
  * **__Valor da Requisição__:** Tipo - NUMÉRICO.
  * **__Valor Contigenciado__:** Tipo - NUMÉRICO.
e então solicita:
  * **Modalidade**: Tipo - TEXTO. Opção: 'PROCESSO' ou 'DEVOLUÇÃO'. ([[#principais_regras_de_negócio|RN02]])
  * **Processo de Outra Instituição?**: Tipo - LÓGICO. Pode ser 'SIM' ou 'NÃO'. ([[#principais_regras_de_negócio|RN11, RN14, RN15 e RN17]])
  * **Processo:** TIPO - NUMÉRICO, FORMATO - 99999.999999/AAAA-99, Entrada de Dados: (radical.número/ano-dv) ([[#principais_regras_de_negócio|RN12, RN13, RN16]])
  * **Favorecido:** Tipo AUTOCOMPLETE, formato: <NOME DO FORNECEDOR> <CNPJ ou CPF>, Entrada de dados: NOME, CPNJ ou CPF.
  * **Categoria de Despesa:** Tipo - TEXTO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN05]])
  * **Data:** Tipo - DATA. 
  * **Valor:** Tipo NUMÉRICO. ([[#principais_regras_de_negócio|RN03]])
  * **Número da Ordem Bancária:** Tipo - NUMÉRICO.
  * **Data da Ordem Bancária:** Tipo - DATA. 
  * **Observações:** Tipo - TEXTO. 

== Passo 4==

Ao informar um processo associado a tributos, estes serão listados, podendo o usuário informar o valor que será tributado para o detalhamento. Caso o processo não tenha tributos associados, poderá ser selecionado a opção "Este detalhamento possui recolhimento de tributos?", sendo necessário informar os seguintes campos:

  * **Tipo do Tributo:** Tipo - TEXTO. Opção: 'DAR', 'DARF' ou 'GPS';
  * **Número:** Tipo - NUMÉRICO.
  * **Ano:** Tipo - NUMÉRICO.  
  * **Data:** Tipo - DATA. 
  * **Valor Pago no Detalhamento:** Tipo - NUMÉRICO.
  * **Observações:** Tipo - NUMÉRICO.

Após adicionar as informações serão exibidas em lista da seguinte maneira:

([[#principais_regras_de_negócio|RN19]])

  * **Número/Ano:** Tipo - TEXTO.
  * **Tipo do Atributo:** Tipo - TEXTO. 
  * **Data do Tributo:** Tipo - DATA. 
  * **Valor do Tributo(R$):** Tipo - NUMÉRICO.
  * **Valor já Tributado(R$):** Tipo - NUMÉRICO.
  * **Valor a Tributar(R$):** Tipo - NUMÉRICO.

 
== Passo 5==

O sistema exibe as seguintes informações no formato de comprovante:

  * **Número do Empenho:** Formato - 9.../AAAA. Tipo - TEXTO.
  * **PTRES:** Tipo - TEXTO.
  * **Natureza de Despesa:** Tipo - TEXTO.
  * **Fonte de Recurso:** Tipo - TEXTO.
  * **Esfera:** Tipo - TEXTO.
  * **Modalidade:** Tipo - TEXTO.
  * **Número do Processo:** Formato - 99999.999999/AAAA-99. Tipo - TEXTO.
  * **Favorecido:** Formato: <NOME DO FORNECEDOR> <CNPJ ou CPF>. Tipo - TEXTO.
  * **Data:** Tipo - DATA. 
  * **Valor:** Tipo - NUMÉRICO.

Logo abaixo caso tenha sido informado as informações da ordem bancária, estas serão exibidas da seguinte maneira:

  * **Número da Ordem Bancária / Ano da Ordem Bancária:** Formato - 9.../AAAA. Tipo - NUMÉRICO.
  * **Processo:** FORMATO - 99999.999999/AAAA-99. Tipo - TEXTO.
  * **Data:** Tipo - DATA.
  * **Status da Ordem Bancária:** Tipo - TEXTO.
  * **Valor Pago pela Ordem Bancária:**Formato - 99,99, Tipo NUMÉRICO.
  * **Natureza de Despesa:** Tipo - TEXTO.

  *  Existe a possibilidade de imprimir este comprovante, clicando em //**Imprimir **//




===Fluxo 2 : Outros===

O Usuário informa o **Número do Empenho** ([[#principais_regras_de_negócio|RN04, RN07, RN08, RN09, RN10]]). O caso de uso a mesmo fluxo do //**passo 3**// do //**fluxo 1**//.


O caso de uso é encerrado.



===== Principais Regras de Negócio =====

  * **RN01** - Caso a opção Processo de Outra Instituição seja selecionada, o processo não será validado, ou seja, não irá verificar se está cadastrado na base do Protocolo e as serão buscadas apenas as ordens bancárias que tenham processos de outras instituições; 
  * **RN02** - Caso a modalidade do detalhamento escolhida seja de processo, o saldo do empenho será dimuido assim como o saldo do sub empenho da unidade interessada. Caso seja escolhida a modalidade de detalhamento de devolução os saldos serão somados.
  * **RN03** - O valor do detalhamento obrigatoriamente deve ser maior que zero.
  * **RN04** - O empenho não pode ter sido anulado.
  * **RN05** - VALOR DO DETALHAMENDO DE DESPESAS:
    * O valor do detalhamento de despesas não pode ultrapassar o valor do saldo do empenho.
    * O valor do detalhamento de despesas não pode ultrapassar o valor do saldo do sub empenho da unidade interessada.
  * **RN06** - Caso seja escolhida a opção de realizar o detalhamento de despesas associado a uma requisição, esta operação só poderá ser realizada sobre empenhos estimativos/globais.
  * **RN07** - O empenho deve possuir saldo maior que zero.
  * **RN08** - Os sub empenhos do empenho selecionado devem possuir a mesma natureza de despesa da requisição.
  * **RN09** - Para realizar um detalhamento de despesas para uma unidade debitada é necessário que exista no empenho um sub empenho para a unidade central de empenho.
  * **RN10** - Caso um empenho seja ordinário, só poderá ser detalhado totalmente. Não é possível fazer um detalhamento parcial sobre o mesmo.
  * **RN11** - Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja false, o campo **Processo de Outra Instituição?** não será exibido.
  * **RN12** - Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja true, ao informar o **Processo**, o sistema irá verificar a base dos processos.
  * **RN13** - Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja false, ao informar o **Processo**, o sistema não irá considerar a base dos processos.
  * **RN14** - Caso o campo **Processo de Outra Instituição?** seja 'NÃO' e o processo contenha ordens bancárias associadas ao processo, estas serão exibidas após o campo **observação**.
  * **RN15** - Caso o campo **Processo de Outra Instituição?** seja 'NÃO' e o processo não contenha ordens bancárias associadas ao processo, será solicitado após o campo **observação** as informações de //**Número da Ordem Bancária**// e a //**Data da Ordem Bancária**//
  * **RN16** - Quando o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC estiver configurado como //false// o campo **Processo** é solicitado de forma única utilizando uma máscara no formato 99999.999999/9999-99, ao contrário da situação que o parâmetro esteja configurado como //true//, onde o campo **Processo** é solicitado ao usuário de forma separada, sendo necessário ser informado para cada campo os dados radical, número, ano e digito verificador do processo.
  * **RN17** - Caso o campo **Processo de Outra Instituição?** seja 'SIM' o campo **Processo** será solicitado em apenas um campo, onde exigirá a formatação completa do número do processo. FORMATO: 99999.999999/999-99 (radical.número/ano-dv).
  * **RN18** - A requisição informada não pode está associada a outros detalhamentos. (Adicionado em 13/07/2011 referente a tarefa 66587)
  * **RN19** - A soma dos Tributos mais a Ordem Bancária não pode ser superior ao valor do Detalhamento de Despesas;
  * **RN20** - Caso seja uma requisição de solicitação de material em um registro de preço, e o processo associado a esta requisição possua pelo menos 1 item com o status cancelado ou pendente, não será possível realizar o detalhamento.
  * **RN21** - Quando o detalhamento é associado a requisição, o sistema envia email quando é informando uma nova unidade debitada no empenho que não seja ainda unidade de custo da requisição.

===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas =====

^ Classe ^ Tabela |
| br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Lancamento              | administrativo.sco.lancamento                |
| br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.OrdemBancaria           | administrativo.sco.ordem_bancaria            |
| br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho                 | administrativo.sco.empenho                   |
| br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.OrdemBancariaLancamento | administrativo.sco.ordem_bancaria_lancamento |
| br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.SubEmpenho              | administrativo.sco.sub_empenho               |
| br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Tributo                 | administrativo.sco.tributo                   |
| br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.TributoLancamento       | administrativo.sco.tributo_lancamento        |

====== Plano de Teste ======

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Aba Movimentações → Empenho → Detalhar Despesas → Detalhar Despesas

Usuário: 

  * larrubia2: Executor do Orçamento Global  
  * seocchla01: Executor do Orçamento
  * raiula: Executor Convênio

Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL,ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO

===== Cenários de Teste =====

  * Realizaro detalhamento para unidade pagadora e que o sub empenho da unidade central de empenho possua um ou mais reforços, verificando a consistência dos saldos das células orçamentárias. Para Verificar os dados das células orçamentárias utilizar o relatório Menu SCO -> Relatórios -> Saldos -> Saldo Orçamentário por Unidade.

===== Dados para o Teste =====
  * Para obtermos os dados necessários para a realização do teste desse caso de uso devemos buscar esse dados em SCO -> Consultas -> Empenho -> Empenho. Devem ser utilizados apenas empenhos que não estejam finalizados.

  * Para obter os dados para requisições consulte SCO > Relatórios > Requisições/Documentos de Resumo para Empenhos > Requisições Empenhadas

  * Consulta que exibe os os empenhos estimativos e globais não anulados que possuem requisições associados e que não foram liquidados totalmente:

<code sql>
  select distinct cod_empenho, subreq.id_requisicao, subreq.tipo_requisicao from sco.empenho e 
    join sco.sub_empenho sub using (id_empenho)
    join sco.sub_empenho_requisicao subreq on (subreq.id_sub_empenho = sub.id_sub_empenho)
    join sco.lancamento l on (sub.id_sub_empenho = l.id_sub_empenho)       
  where e.ano = :ano and e.id_unidade_gestora = :gestora and e.anulado = false and e.saldo > 0
</code>

  * Para obter os dados da requisição para dar inicio ao fluxo quando escolhida a opção **Vinculado a requisições**, o testador deve ir ao caso de uso: 
    * SIPAC > Orçamento > Requisições > requisições > Consultar Requisição, onde o status da requisição seja **enviada**.

  * Consulta que exibe os empenhos ordinários não anulados que possuem requisições associados e que não foram liquidados totalmente:

<code sql>
  select distinct cod_empenho from sco.empenho e 
    join sco.sub_empenho sub using (id_empenho)
    join sco.sub_empenho_requisicao subreq on (subreq.id_sub_empenho = sub.id_sub_empenho)
    join sco.lancamento l on (e.id_empenho = l.id_empenho) 
  where e.ano = :ano and e.id_unidade_gestora = :gestora and e.anulado = false and e.saldo > 0
</code>

  Onde ano é o :ano do empenho e :gestora é a unidade gestora do empenho.

Consulta que traz as unidades gestoras

<code sql>
  select * from unidade where categoria = 1 and tipo = 2
</code>