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~~ODT~~ <PHP> echo "<div style='display:block;float:right;'>"; echo "Última atualização: "; ver('', false); echo "</div>"; </PHP> ====== Consulta de Notas de Fornecimento ====== Esse caso de uso é utilizado pelos gestores de almoxarifado setorial para consultar as notas de fornecimento cadastradas no sistema. A nota de fornecimento é o documento pelo qual o almoxarifado setorial recebe materiais que foram solicitados ao almoxarifado central. ===== Descrição do Caso de Uso ===== O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC -> Módulo Almoxarifado -> Aba Estoque -> Consultas -> Consulta de Notas de Fornecimento. Inicialmente é requerido que o usuário informe o número da nota de fornecimento, com os seguintes campos: ***Número***: Tipo NUMÉRICO. ***Ano***: Tipo DATA, formato: AAAA. Então são exibidos os dados da nota consultada, com as seguintes informações: ***__Número da Requisição__**: Tipo NUMÉRICO, formato: 9.../AAAA. ***__Status__**: Tipo TEXTO. ***__Grupo do Material__** : Tipo TEXTO, formato: NOME GRUPO MATERIAL ([[#Principais regras de negócio|RN01]]). ***__Unidade Orçamentária__**: Tipo TEXTO, formato: NOME UNIDADE. ***__Unidade Requisitante__**: Tipo TEXTO, formato: NOME UNIDADE. ***__Data__**: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA. ***__Valor Total__**: Tipo NUMÉRICO. ***__Valor Atendido__**: Tipo NUMÉRICO. ***__Observações__**: Tipo TEXTO. Também são exibidos uma listagem contendo os materiais referentes, com os seguintes dados: ***__Código__**: Tipo NUMÉRICO. ***__Denominação__**: Tipo TEXTO. ***__Atendidos__**: Tipo NUMÉRICO. ***__Devolvidos__**: Tipo NUMÉRICO. ***__Recebidos__**: Tipo NUMÉRICO. ***__Validade__**: Tipo DATA. ***__Garantia__**: Tipo DATA. Caso a nota ainda não tenha sido recebida, o usuário pode escolher uma dentre a seguintes opções: * Receber Todos: Recebe todos os materiais exibidos na lista. * Negar Todos: Nega todos os materiais exibidos na lista. * Voltar. * Cancelar. Escolhendo a opção **Receber Todos**, o usuário segue para a tela de confirmação, onde terá as seguintes opções: * Confirmar Recebimento: Confirmação da operação. * Voltar. * Cancelar. Escolhendo **Negar Todos**, o usuário segue para a tela de confirmação, onde terá as seguintes opções: * Confirmar Negação de recebimento: Confirmação da operação. * Voltar. * Cancelar. Caso contrário (a nota já foi recebida), o usuário tem a opção de //Imprimir Comprovante//. Caso o usuário deseje //Imprimir Comprovante//, é exibido um tal qual a figura: **COMPROVANTE DE RECEBIMENTO** **Data:** DD/MM/AAAA **Número da Requisição:** NÚMERO/ANO **Status:** STATUS **Grupo do Material ([[#Principais regras de negócio|RN01]]):** NOME GRUPO **Unidade Orçamentária:** NOME UNIDADE **Unidade Requisitante:** NOME UNIDADE **Data: ** DD/MM/AAAA **Valor Total:** R$ 99,99 **Valor Atendido:** R$ 99,99 **Observações: ** OBSERVAÇÕES ^ Código ^ Denominação ^ Requisitados ^ Atendidos ^ Recebidos ^ Validade ^ Garantia ^ | CÓDIGO MATERIAL | DENOMINAÇÃO MATERIAL | 99 | 99 | 99 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | **RESUMO CONTÁBIL** ^ Grupo de Material ^ Denominação ^ Quantidade ^ Total ^ | CÓDIGO GRUPO | DENOMINAÇÃO GRUPO MATERIAL| 999 | 999,99 | O caso de uso então é finalizado. ===== Principais Regras de Negócio ===== ***RN01** - A terminologia Grupo de Material pode ser ajustada para Elemento de Despesa Detalhado, ver [[desenvolvimento:especificacoes:sipac:patrimonio:ajuste_de_parametros#altera%C3%A7%C3%B5es_no_arquivo_terminologias.properties_ufrn|Terminologias]]. ===== Resoluções/Legislações Associadas ===== Não se aplica. ===== Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas ===== ^ Classe ^ Tabela | | br.ufrn.sipac.almoxarifado.comuns.dominio.MovimentacaoEstoque | administrativo.almoxarifado.movimentacao_estoque | ====== Plano de Teste ====== Sistema: SIPAC Módulo: Almoxarifado Link(s): Estoque -> Consultas -> Consulta de Notas de Fornecimento Usuário: pedrofernandes, kmbso Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_ALMOXARIFADO ===== Cenários de Teste ===== Verificar se o esperado para a busca de acordo com os dados informados (Número e Ano) estão aparecendo corretamente. ===== Dados para o Teste ===== * Para obter uma nota de fornecimento, utilizar o código SQL abaixo: <code sql> select numero, ano from requisicoes.requisicao_material; </code>