Esse caso de uso é utilizado pelos gestores de almoxarifado setorial para consultar as notas de fornecimento cadastradas no sistema. A nota de fornecimento é o documento pelo qual o almoxarifado setorial recebe materiais que foram solicitados ao almoxarifado central.

O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo Almoxarifado → Aba Estoque → Consultas → Consulta de Notas de Fornecimento.

Inicialmente é requerido que o usuário informe o número da nota de fornecimento, com os seguintes campos:

• Número*: Tipo NUMÉRICO.
• Ano*: Tipo DATA, formato: AAAA.

Então são exibidos os dados da nota consultada, com as seguintes informações:

• Número da Requisição: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Status: Tipo TEXTO.
• Grupo do Material : Tipo TEXTO, formato: NOME GRUPO MATERIAL (RN01).
• Unidade Orçamentária: Tipo TEXTO, formato: NOME UNIDADE.
• Unidade Requisitante: Tipo TEXTO, formato: NOME UNIDADE.
• Data: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
• Valor Total: Tipo NUMÉRICO.
• Valor Atendido: Tipo NUMÉRICO.
• Observações: Tipo TEXTO.

Também são exibidos uma listagem contendo os materiais referentes, com os seguintes dados:

• Código: Tipo NUMÉRICO.
• Denominação: Tipo TEXTO.
• Atendidos: Tipo NUMÉRICO.
• Devolvidos: Tipo NUMÉRICO.
• Recebidos: Tipo NUMÉRICO.
• Validade: Tipo DATA.
• Garantia: Tipo DATA.

Caso a nota ainda não tenha sido recebida, o usuário pode escolher uma dentre a seguintes opções:

• Receber Todos: Recebe todos os materiais exibidos na lista.
• Negar Todos: Nega todos os materiais exibidos na lista.
• Voltar.
• Cancelar.

Escolhendo a opção Receber Todos, o usuário segue para a tela de confirmação, onde terá as seguintes opções:

• Confirmar Recebimento: Confirmação da operação.
• Voltar.
• Cancelar.

Escolhendo Negar Todos, o usuário segue para a tela de confirmação, onde terá as seguintes opções:

• Confirmar Negação de recebimento: Confirmação da operação.
• Voltar.
• Cancelar.

Caso contrário (a nota já foi recebida), o usuário tem a opção de Imprimir Comprovante.

Caso o usuário deseje Imprimir Comprovante, é exibido um tal qual a figura:

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Data: DD/MM/AAAA

Número da Requisição: NÚMERO/ANO

Status: STATUS

Grupo do Material (RN01): NOME GRUPO

Unidade Orçamentária: NOME UNIDADE

Unidade Requisitante: NOME UNIDADE

Data: DD/MM/AAAA

Valor Total: R$ 99,99

Valor Atendido: R$ 99,99

Observações: OBSERVAÇÕES

RESUMO CONTÁBIL

O caso de uso então é finalizado.

• RN01 - A terminologia Grupo de Material pode ser ajustada para Elemento de Despesa Detalhado, ver Terminologias.

Não se aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Almoxarifado

Link(s): Estoque → Consultas → Consulta de Notas de Fornecimento

Usuário: pedrofernandes, kmbso

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_ALMOXARIFADO

Verificar se o esperado para a busca de acordo com os dados informados (Número e Ano) estão aparecendo corretamente.

• Para obter uma nota de fornecimento, utilizar o código SQL abaixo:

SELECT numero, ano FROM requisicoes.requisicao_material;