Cadastrar/Alterar Propostas

Este caso de uso permite ao funcionário do setor de licitações da Instituição cadastrar as propostas dos fornecedores para cada processo de compra.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo Compras/Licitação → Aba Licitação → Licitação → Cadastrar/Alterar Propostas.

Ao acessar o caso de uso o sistema apresenta uma busca por:

• Nº Processo: Tipo NUMÉRICO, formato: 99999.999999/AAAA-99. (RN05)
• Modalidade/Número/Ano: Tipo TEXTO, formato: SIGLA MODALIDADE - 9…/AAAA.

Após a consulta são apresentados os dados gerais do processo: (RN01)

• Nº Processo: Tipo NUMÉRICO. Formato 99999.999999/AAAA-99.
• Modalidade Licitação: Tipo TEXTO, formato: SIGLA MODALIDADE - 9…/AAAA.
• Data de Cadastro: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Usuário que Cadastrou: Formato - NOME, Tipo - TEXTO.
• Assunto Detalhado: Tipo - TEXTO.
• Tipo: Formato - NOME, Tipo - TEXTO.
• Status: Formato - NOME, Tipo - TEXTO.
• Unidade Gestora: Formato - CÓDIGO-NOME, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO.
• Inciso do Artigo 24 ou 25 da Lei 8666/1993: Tipo NÚMERICO. (RN02)
• Valor Total (Estimado): Formato - R$999,99, Tipo - NUMÉRICO.
• Valor Total (Real): Formato - R$999,99, Tipo - NUMÉRICO.
• Data de Abertura: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. (RN03)

São solicitados os dados:

• Prazo de Entrega das Mercadorias (Em dias): Tipo NUMÉRICO.
• Item no Edital/Ata Referente ao Prazo de Entrega: Tipo NUMÉRICO.
• Prazo de Validade das Propostas (Em dias): Tipo NUMÉRICO.

É realizada uma busca por fornecedores:

• Dados do Processo
  • Processo de Compra: Tipo NUMÉRICO e TEXTO. Formato 99999.999999/AAAA-99 (XX-9…).
  • Tipo: Tipo TEXTO.

• Buscar Fornecedores
  • Consultar por: Tipo TEXTO. São apresentadas as opções CNPJ ou Razão Social.
  • CNPJ: Tipo CNPJ.
  • Razão Social: Tipo TEXTO.

Há a opção de Cadastrar Fornecedor.

Os fornecedores encontrados são apresentados com os seguintes dados:

• CPF/CNPJ: Tipo CPF ou CNPJ.
• Razão Social: Tipo TEXTO.

E devem ser informados os dados sobre a proposta:

• Nº Proposta: Tipo NUMÉRICO.
• Prazo Entrega: Tipo NUMÉRICO.
• Prazo Validade: Tipo NUMÉRICO.

Para cada fornecedor é possível inserir ou atualizar a proposta.

• Dados do Processo
  • Processo de Compra: Tipo NUMÉRICO e TEXTO. Formato 99999.999999/AAAA-99 (XX-9…).
  • Tipo: Tipo TEXTO.

• Cadastro de Propostas para o Fornecedor

Deve ser fornecido o Número do Item (Tipo NUMÉRICO).

O sistema exibe os itens do processo de compra que já têm propostas cadastradas para aquele fornecedor.

Há a opção de visualizar os itens do processo e visualizar as propostas cadastradas.

Em seguida, são apresentados os dados do item:

• Item: 9… 999999999999 - NOME DO MATERIAL OU SERVIÇO.
• Valor: Tipo NUMÉRICO. Formato MOEDA.
• Valor Proposto: Tipo NUMÉRICO. Formato MOEDA. Deve ser indicado o número de casas decimais, se duas, três, quatro ou cinco.
• Marca Proposta: Tipo TEXTO. Formato - NOME DA MARCA.
• Quantidade Proposta: Tipo NUMÉRICO. (RN07, RN08)
• Moeda Estrangeira: Tipo TEXTO.
• Valor Moeda Estrangeira: Tipo NUMÉRICO. Formato MOEDA.

Após confirmar a proposta, são exibidas as propostas cadastradas com os dados:

• Proposta Nº: Tipo NUMÉRICO.
• Fornecedor: Tipo TEXTO e NUMÉRICO. Formato NOME DO FORNECEDOR (CNPJ).

Para cada proposta são apresentados os itens com os dados:

• Item: Tipo NUMÉRICO.
• Denominação do Item: Tipo TEXTO.
• Marca: Tipo TEXTO. É disponibilizado a opção de cadastrar uma nova marca, conforme especificado em Cadastrar Marca
• Valor: Tipo NUMÉRICO. Formato MOEDA.

É possível inserir mais itens ou alterar os existentes e o caso de uso volta para o passo 5, é possível também excluir os itens e a proposta.(RN04)

Há também a opção de cadastrar uma nova proposta e o caso de uso volta para o passo 3.

São exibidos os dados da Licitação:

• Nº Processo: Formato - 99999.999999/AAAA-99, Tipo - NUMÉRICO.
• Modalidade Licitação: Formato - NOME (SIGLA-NÚMERO DA LICITAÇÃO), Tipo - NUMÉRICO e TEXTO.
• Data de Cadastro: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Usuário que Cadastrou: Formato - NOME, Tipo - TEXTO.
• Assunto Detalhado: Tipo - TEXTO.
• Tipo: Formato - NOME, Tipo - TEXTO.
• Status: Formato - NOME, Tipo - TEXTO.
• Unidade Gestora: Formato - CÓDIGO-NOME, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO.
• Inciso do Artigo 24 ou 25 da Lei 8666/1993: Tipo NÚMERICO. (RN02)
• Valor Total (Estimado): Formato - R$999,99, Tipo - NUMÉRICO.
• Valor Total (Real): Formato - R$999,99, Tipo - NUMÉRICO.
• Data de Abertura: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. (RN03)

O sistema apresenta a opção de julgar as propostas ou imprimir o quadro comparativo.

O caso de uso é finalizado.

• RN01 - Caso o processo seja da modalidade Dispensa de Licitação, o passo 2 não é apresentado.
• RN02 - A informação de Inciso do Artigo 24 ou 25 da Lei 8666/1993 é mostrada somente para processos de compra/licitação que sejam da modalidade de Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade de Licitação.
• RN03 - A informação Data de Abertura só será exibida se o processo de compra/licitação não tiver a modalidade de Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade de Licitação.
• RN04 - Ao excluir os itens da proposta, os item do processod e compra passam a ter o status PENDENTTE.
• RN05 - Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja configurado como falso, será exibido um campo único para a informação do número do processo no formato radical.número/ano-dv. Esse campo é mascarado, ou seja, não é necessário o usuário informar os “./-”. Caso o parâmetro esteja configurado como verdadeiro será solicitado os valores de forma separada, sendo quatro campos: radical . número / ano - dv. As informações desse campo são exibidas também no formato radical.número/ano-dv. (Adicionado em 13/01/2012, referente a tarefa 78141)
• * RN06 - O fornecedor que tiver uma proposta ganhadora, em seguida tiver gerado o empenho, esse fornecedor não vai pode participar de outra proposta neste processo de compra. (Regra removida em 07/04/2016 referente a tarefa 175649)
• RN07 - A quantidade aceita pelo campo Quantidade Proposta não pode ser maior que a quantidade requisitada para compra.
• RN08 - Se preenchido o campo Quantidade Proposta, a proposta terá essa quantidade como total a ser atendido pelo fornecedor. Desta forma o total requisitado não será mais considerado para esse atendimento. A diferença poderá ser atendida por outros fornecedores que possuam propostas.

Não se Aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Compras/Licitação

Link(s): Aba Licitação → Licitação → Cadastrar/Alterar Propostas

Usuário: rms

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_LICITACAO.

• Realizar as operações do casos de uso:
  • inserir mais de uma proposta para cada itens;
  • não inserir propostas para um dos itens;
  • alterar/excluir proposta;
• Verificar se não há erros nas operaç~eos e nos fluxos.

• Obter um processo de compra emlicitação.