Esse caso de uso é utilizado pelos gestores de registro de preço com a finalidade de visualizar os detalhes de um processo de compra já inserido no sistema.

O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo Compras - Registros de Preços → Aba Sistema de Registro de Preços → Relatórios → Visualizar Ata de um Registro de Preços.

Inicialmente, ao usuário é requerido que defina a ata que deseja visualizar, através dos seguintes dados:

• Número do Processo: Tipo NUMÉRICO, formato: 99999.999999/AAAA-99.
• Modalidade de Licitação: Tipo TEXTO, formato: SIGLA MODALIDADE - 9…/AAAA/SIGLA GESTORA.
• Não exibir a especificação dos itens: Tipo LÓGICO.
• Formato de Impressão: Tipo LÓGICO.

Caso o usuário não selecione a opção de formatação para impressão, o sistema exibe os dados:

• Processo de Compra: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Licitação: Tipo TEXTO, formato: SIGLA MODALIDADE - 9…/AAAA.
• Validade da Ata: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.

Os fornecedores participantes são listados e, caso deseje visualizar os dados do fornecedor, as seguintes informações são exibidas:

• CNPJ: Tipo NUMÉRICO.
• Razão Social: Tipo TEXTO.
• Município: Tipo TEXTO.
• Email: Tipo TEXTO.
• Telefone: Tipo TEXTO.

É possível também (exceto em formato de impressão), visualizar os itens da ata relacionados a um fornecedor específico, clicando na lupa presente na última coluna da tabela “Fornecedores Participantes”, exibindo os seguintes dados:

• Item: Tipo NUMÉRICO.
• Material: Tipo NUMÉRICO.
• Unidade: Tipo TEXTO.
• Valor: Tipo NUMÉRICO.
• Marca: Tipo TEXTO.
• Saldo: Tipo NUMÉRICO.

E, em forma de listagem, também são exibidos os itens da ata:

• Item: Tipo NUMÉRICO.
• Material : Tipo TEXTO.
  • Especificação(RN01): Tipo TEXTO, formato: ESPECIFICAÇÃO ITEM EMPRESA: DOCUMENTAÇÃO EMPRESA - DENOMINAÇÃO EMPRESA.
  • Motivo do Bloqueio (RN02): Tipo TEXTO.
  • Motivo do Cancelamento (RN03): Tipo TEXTO.
• Unidade: Tipo TEXTO, formato: UNIDADE MEDIDA ITEM.
• Qtd. Emp.: Tipo NUMÉRICO.
• Marca: Tipo TEXTO.
• Valor: Tipo NUMÉRICO.
• Saldo: Tipo NUMÉRICO.
• Indicador se o item está cancelado, bloqueado ou restrito.

Para cada item, a visualização das quantidades empenhadas e solicitadas também é disponibilizada, exibindo as informações em forma de listagem(para cada uma):

• Unidade: Tipo TEXTO. Formato: CÓDIGO DA UNIDADE - UNIDADE.
• Quantidade: Tipo NUMÉRICO.
• S.M.: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA. Esse campo permite visualizar as informações da solicitação de material para um novo registro de preço, conforme especificado em Visualizar Requisição de Material.
• Data: Tipo TEXTO.
• Total: Tipo NUMÉRICO.

Caso o usuário selecione o formato para impressão como forma de exibição, então o sistema exibe um relatório tal qual o modelo abaixo:

Ata do Processo

Licitação: 99999.999999/AAAA-99 - SIGLA MODALIDADE LICITAÇÃO 9…/AAAA

Gestora: CÓDIGO UNIDADE - DENOMINAÇÃO UNIDADE

Assunto: ASSUNTO

Tipo: TIPO

Status: STATUS

Abertura da Licitação: DD/MM/AAAA - HH:MM

Validade da Ata: DD/MM/AAAA à DD/MM/AAAA

# Item Bloqueado

## Item Cancelado

O caso de uso então é finalizado.

• RN01 - O campo Especificação é exibido conforme filtro utilizado.
• RN02 - Os campos Motivo do Bloqueio é exibido caso o material esteja bloqueado.
• RN03 - Os campos Motivo do Cancelamento é exibido caso o material esteja cancelado.

Não se aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Compras - Registros de Preços

Link(s): Aba Sistema de Registro de Preços → Relatórios → Visualizar Ata de um Registro de Preços

Usuário: nnaa

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_COMPRA_SRP

Acessar o link informado no plano de testes, informar um processo de compra SRP e na tela de visualização gerada clicar no link “visualizar” de um dos itens do registro de preços. Deverá ser exibido um pop-up com duas listas, uma das requisições que geraram empenhos para o registro de preços, e uma com as requisições originais que foram usadas para dimensionar o registro de preços. O número/ano de cada uma destas listas deve ser um link para um novo pop-up com os dados da requisição.

Script SQL para obter SRP's válidos para o teste:

SELECT p.radical, p.num_protocolo, p.ano, p.dv 
FROM compras.processo_compra pc 
INNER JOIN protocolo.processo p ON pc.id_processo = p.id_processo 
WHERE srp AND id_ata_registro_precos IS NOT NULL ;