Fluxo Visualizar Requisição Material

Este fluxo é acessado para visualizar informações detalhadas sobre uma requisição de material, incluindo histórico de movimentações, operações orçamentárias e informações sobre a aquisição. Os usuários e perfis necessário seguem os descritos nos casos de uso que utilizam esse fluxo.

Este fluxo é iniciado, quando acessado, nos casos de uso relacionados a uma requisição de material. Os casos de uso são: Acompanhar Requisições Enviadas e Modificar Requisição presentes em Almoxarifado, Compras e Solicitar em um Registro de Compras, da aba requisições, do módulo Portal Administrativo; Acompanhar Solicitação de Cadastro de Material e Solicitar Cadastro, presentes em Catálogo, da aba requisições, do módulo Portal Administrativo; Consulta de Requisições, Acompanhar Requisições Enviadas, Retornar Requisição e Solicitar cadastro de Material, do módulo Almoxarifado. Para visualizar as especificações dos casos de uso citados, consulte as especificações do Portal Administrativo e do módulo Almoxarifado.

São exibidas as seguintes informações:

Dados da Requisição:

• Número da Requisição: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA.
• Tipo: Tipo TEXTO.
• Convênio: Tipo TEXTO.
• Grupo de Material: Tipo TEXTO. Formato: DENOMINAÇÃO DO MATERIAL(9999999999999). (RN01)
• Unidade de Custo: Tipo TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE(CÓDIGO DA UNIDADE).
• Unidade Requisitante: Tipo TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE(CÓDIGO DA UNIDADE).
• Destino da Requisição: Tipo TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE(CÓDIGO DA UNIDADE).
• Usuário: Tipo TEXTO. Formato: LOGIN DO USUÁRIO - NOME DO USUÁRIO(RAMAL: ramal).
• Data: Tipo: DATA.
• Valor da Requisição: Tipo NUMÉRICO.
• Opção Orçamentária: Tipo TEXTO.
• Observações: Tipo TEXTO.
• Status Atual: Tipo TEXTO.
• Para solicitações de material em um registro de preço, são exibidos também:
• Processo de Compra: Tipo TEXTO. Formato: SIGLA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 9…/AAAA - UNIDADE.
• Fornecedor: Tipo TEXTO.

Itens da Requisição:

• Item: Tipo NUMÉRICO.
• Código: Tipo NUMÉRICO. Formato: 999999999999.
• Denominação: Tipo TEXTO.
• Unid. Med.: Tipo TEXTO.
• Quant.: Tipo NUMÉRICO.
• Valor: Tipo NUMÉRICO.
• Total: Tipo NUMÉRICO.
• A: Tipo NUMÉRICO. Quantidade atendida.
• D: Tipo NUMÉRICO. Quantidade devolvida.
• C: Tipo NUMÉRICO. Quantidade em processo de compra.
• E: Tipo NUMÉRICO. Quantidade empenhada.
• L: Tipo NUMÉRICO. Quantidade em liquidação.
• Status: Tipo TEXTO. (RN08)

Para cada item listado, é disponibilizado a opção de visualizar os detalhes do Item com as seguintes informações:

• Código: Tipo NUMÉRICO. Formato: 999999999999.
• Denominação: Tipo TEXTO.
• Unid. Med.: Tipo TEXTO.
• Quant.: Tipo NUMÉRICO.
• Status: Tipo TEXTO.(RN08)
• Histórico:
  • Data: Tipo DATA.
  • Status: Tipo TEXTO. (RN05)
    • Requisição: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA. (RN05)
    • Valor Unit. Estimado: Tipo NUMÉRICO. (RN05)
    • Valor Total Estimado: Tipo NUMÉRICO. (RN05)
• Processos:
  • Processo: Tipo NUMÉRICO.
  • Licitação: Tipo NUMÉRICO.
  • Status: Tipo TEXTO.
  • Unid. Gestora: Tipo TEXTO.
  • Data de Cadastro: Tipo DATA.

Histórico da Requisição:

• Data/Hora: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA HH:MM.
• Status: Tipo TEXTO.
• Usuário: Tipo TEXTO.
• Observações: Tipo TEXTO.

Requisição de Material Associada: (RN02)

• Data/Hora: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA HH:MM
• Número/Ano: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA.
• Status: Tipo TEXTO.
• Usuário: Tipo TEXTO.
• Valor: Tipo NUMÉRICO.

Devoluções: (RN02)

• Data/Hora: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA HH:MM.
• Número/Ano:Tipo NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA.
• Status: Tipo TEXTO.
• Usuário: Tipo TEXTO.
• Valor: Tipo NUMÉRICO.

Movimentações de Documentos: (RN02)

• Data Origem: Tipo DATA.
• Unidade Destino: Tipo TEXTO. Formato: NOME DA UNIDADE(CÓDIGO UNIDADE).
• Enviado Por: Tipo TEXTO. Formato: LOGIN DO USUÁRIO.
• Recebido Em: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA HH:MM.
• Recebido Por: Tipo TEXTO. Formato: LOGIN DO USUÁRIO.
• Obs: Tipo TEXTO.

Totalização por Grupo de Material: (RN01,RN06)

• Grupo de Material: Tipo TEXTO. Formato: CÓDIGO DO GRUPO - DENOMINAÇÃO DO GRUPO. (RN01)
• Total: Tipo NUMÉRICO. Total de todos os itens.

Totalização por Grupo de Material: (RN01,RN07)

• Grupo de Material: Tipo TEXTO. Formato: CÓDIGO DO GRUPO - DENOMINAÇÃO DO GRUPO. (RN01)
• Total Atendido: Tipo NUMÉRICO. Total de todos os itens atendidos.
• Total Solicitado: Tipo NUMÉRICO. Total de todos os itens solicitados.

Detalhes da Aquisição dos Itens:

• Compras: Tipo NUMÉRICO. É disponibilizado a opção de visualizar as informações sobre o processo de compra, conforme descrito em Visualizar processo de Compra. (RN03)
• Empenhos: Tipo TEXTO. Formato: 9…/AAAA. É disponibilizado a opção de visualizar os detalhes do empenho, conforme descrito em Detalhes de empenho.
• Notas Fiscais: Tipo TEXTO. Esse campo permite visualizar as informações da nota fiscal, conforme especificado em Visualizar Nota Fiscal.
• Processos de Pagamento: Tipo TEXTO. Esse campo permite visualizar sobre o processo de pagamento, conforme especificado em Visualizar Processo de pagamento.(RN03)
• Termo: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA (RN04)

Operações Orçamentárias: (RN02)

• Contingenciamentos:
• Data/Hora: Tipo Data. Formato: DD/MM/AAAA HH:MM.
• Número: Tipo NUMÉRICO.
• Unid./PTRes/ND/FR/Esf./PI: Tipo TEXTO. Formato: (ABREVIAÇÃO UNIDADE)/(CÓDIGO PLANO DE TRABALHO)/(CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA)/(CÓDIGO DA FONTE DE RECURSO)/(CÓDIGO DA ESFERA)/(CÓDIGO DO PLANO INTERNO).
• Autorização: Tipo TEXTO.
• Usuário: Tipo TEXTO. Formato: LOGIN DO USUÁRIO.
• Valor: Tipo NUMÉRICO.
• Total Contido: Tipo NUMÉRICO.

• Empenhos da Requisição:
• Número/Ano: Tipo Texto. Formato: 9…/AAAA. É disponibilizado a opção de visualizar os detalhes do empenho, conforme descrito em Detalhes de empenho.
• Gestor (cód-sigla): Tipo TEXTO. Formato: CÓDIGO DA UNIDADE - SIGLA.
• Unidade: Tipo TEXTO. Formato: ABREVIAÇÃO NOME DA UNIDADE.
• Credor (CPF/CNPJ - NOME): Tipo TEXTO. Formato: CPF/CNPJ - NOME DO CREDOR.
• Anulado: Tipo TEXTO.
• Valor: Tipo NUMÉRICO.
• Total: Tipo NUMÉRICO.

• Notas Fiscais Associadas à Requisição:
• Nº: Tipo Texto. Esse campo permite visualizar as informações da nota fiscal, conforme especificado em Visualizar Nota Fiscal.
• Fornecedor: Tipo TEXTO.
• Status: Tipo TEXTO.
• Emissão: Tipo DATA.
• Valor: Tipo NUMÉRICO.

• Processos de Pagamentos Associados à Requisição:
• Processo: Tipo NUMÉRICO. (RN03)
• Fornecedor: Tipo TEXTO.
• Nota Fiscal: Tipo TEXTO. Esse campo permite visualizar as informações da nota fiscal, conforme especificado em Visualizar Nota Fiscal.
• Valor: Tipo NUMÉRICO.

• Transferências:
• Número: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA.
• Célula Origem: Tipo NUMÉRICO.
• Célula Destino: Tipo NUMÉRICO.
• Valor: Tipo NUMÉRICO.
• Data/Hora: Tipo Data. Formato: DD/MM/AAAA HH:MM.
• Usuário: Tipo TEXTO. Formato: LOGIN DO USUÁRIO.
• Autorização: Tipo TEXTO.

• Autorizações:
• Data/Hora: Tipo Data. Formato: DD/MM/AAAA HH:MM.
• Número: Tipo NUMÉRICO.
• Unidade Solicitada: Tipo TEXTO. Formato: CÓDIGO DA UNIDADE - SIGLA.
• Contingenciamentos: Tipo NUMÉRICO.
• Valor Solicitado: Tipo NUMÉRICO.
• Valor Autorizado: Tipo NUMÉRICO.
• Status: Tipo TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

• RN01 - A terminologia Grupo de Material pode ser ajustada para Elemento de Despesa Detalhado, ver Terminologias.
• RN02 - As informações sobre Requisição de Material Associada, Devoluções, Movimentações de Documentos e Operações Orçamentárias apenas são exibidas caso a requisição possua tais informações.
• RN03 - Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja configurado como verdadeiro, os campos Compras e Processos de Pagamento terão o formato (radical.número/ano-dv).
• RN04 - As informações do campo Termo são exibidas para itens de material permanente.
• RN05 - Os campos Status permite visualizar informações adicionais. Para o Status CADASTRADO, são exibidos os campos Requisição
• RN06 - Não deve ser mostrado se unidade requisitante não for um almoxarifado
• RN07 - Deve ser mostrado se unidade requisitante for um almoxarifado

Valor Unit. Estimado e Valor Total Estimado.(Adicionado em 24/08/2011 referente a tarefa 69296)

• RN08 - Caso o item da requisição possua um item do processo de compra, o status mostrado deve ser o do item do processo de compra. Caso não possua, o status mostrado dese ser o do item da requisição.