Editar Nota Fiscal

Este caso de uso permite editar a nota fiscal adicionada ao contrato na funcionalidade Adicionar Nota Fiscal (SIPAC → Módulo de Contratos → aba Pagamento → Nota Fiscal → Adicionar Nota Fiscal) Envolvidos: Gestores de contratos da instituição.

Pré-condições: É necessário que a Nota Fiscal tenha sido cadastrada no módulo de almoxarifado no caso de uso: aba Estoque → Estoque → Nota Fiscal → Cadastrar, ou adicionada no módulo de contratos através do caso de uso Adicionar Nota Fiscal.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo Contratos → aba Pagamento → Nota Fiscal → Editar Nota Fiscal.

O usuário consulta a Nota Fiscal informando os dados (o sistema permite informar um ou mais dados na consulta):

• Número da Nota Fiscal: Tipo - NUMÉRICO.
• Série da Nota Fiscal: Tipo - TEXTO.
• Fornecedor: Entrada de dados: NOME DO FORNECEDOR, Tipo - TEXTO. (AUTOCOMPLETE)
• Tipo da Nota Fiscal: Tipo - TEXTO. Opções: ORÇAMETÁRIA, EXTRA ORÇAMENTÁRIA.
• Número/Ano do Contrato: Entrada de dados: 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
• Data de Emissão entre: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Status da Nota Fiscal: Tipo - TEXTO.
• Empenho (Núm./Ano - Gestora): Formato: 9…/AAAA, NOME DA GESTORA, Tipo - NUMÉRICO.
• Grupo de Material: Tipo - TEXTO. (AUTOCOMPLETE)

O usuário confirma a consulta e o sistema exibe a lista de Notas Fiscais encontradas com as informações:

• Número: Formato - 9…/SÉRIE, Tipo - NUMÉRICO.
• Fornecedor: Tipo - TEXTO.
  • Unidade Beneficiada: Tipo - TEXTO.
  • Empenhos: Tipo - TEXTO.
• Data de Emissão: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Data de Atesto: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Tipo: Tipo - TEXTO.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.
• Status: Tipo - TEXTO.

o sistema apresenta as informações do caso de uso contrato detalhado, lita de unidades beneficiadas e as notas fiscais associadas (especificadas no caso de uso aba Pagamento → Nota Fiscal → Adicionar Nota Fiscal).

Lista de Notas associadas ao contrato:

• Número: Tipo - Numérico.
• Valor: Tipo - Numérico.
• Para cada registro é apresentada a opção de alterar ou remover.

O Usuário acessa opção de alterar e o sistema apresenta caso de uso Adicionar Nota Fiscal para alteração das informações:

Para alterar os dados da Nota Fiscal, o usuário seleciona a Nota Fiscal e o sistema habilita os campos:

• Valor da Nota: Tipo - NUMÉRICO.
• Data de Emissão: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Data de Atesto: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Arquivo: Tipo - TEXTO
• Associação com requisição: Tipo - TEXTO. Opções: SIM, NÃO.
  • Informar Número da Requisição
  • Informar ano da Requisição
  • Informar valor da Requisição
  • Tipo da Requisição O sistema exibe as opções: ITENS CONTRATADOS, HOSPEDAGEM e VIAGEM.

O sistema exibe a prorrogação e seus valores restantes para o contrato ( RN32 - caso de uso adicionar Nota Fiscal):

• Valores contingenciados por prorrogação: Tipo - Numérico. O sistema exibe a prorrogação (período), valor a descontar e opção para selecionar a prorrogação desejada.

Unidades Beneficiadas (informar nova unidade beneficiada):

• Unidade Beneficiada: Tipo - TEXTO
• Nova Unidade Beneficiada: Tipo - TEXTO.
• Valor para a unidade:* Tipo - NUMÉRICO.

Referências:

• Mês: Tipo - TEXTO.
• Ano: Tipo - TEXTO.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.
  • Para contratos com categorias de gastos cadastradas o sistema solicita ao usuário que informe os valores de cada categoia.

O usuário confirma atualização da Nota Fiscal e o sistema exibe as informações de confirmação no Passo 3. ( RN04)

O sistema exibe informações do contrato detalhado especificado no caso de uso relatório de contrato detalhado (SIPAC → Contratos → aba relatórios → contrato detalhado).

Lista de unidades beneficiadas do contrato:

• Unidade beneficiada
• Valor Total
• Saldo Atual
• Valor
• O sistema exibe a soma dos valores anuais contratuais das unidades beneficiadas.

Informações da Nota Fiscal:

• Série
• Número
• Data de Emissão
• Data de Atesto
• Valor

Lista de Unidades Beneficiadas adicionadas na NF:

• Unidade beneficiada
• Referências
• Valor Referência
• Valor
• O sistema exibe soma total do valores.

O usuário confirma a atualização e o sistema exibe mensagem sucesso da operação ( RN01, RN02, RN03 ).

O caso de uso é finalizado.

• RN01 - A nota fiscal (NÚMERO DA NOTA) não pode ser alterada pois está associada a medição (NÚMERO DA MEDIÇÃO).
• RN02 - Não é possível editar notas ao contrato estornado.
• RN03 - Não é possível editar notas ao contrato rescindido.
• RN04 - O sistema deve permitir o cadastro de nota fiscal associadas a requisição de PASSAGEM com o status LIQUIDADA (Tarefa 167524, adicionada em 10/11/2015)

Não se aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Contratos

Link(s): Pagamento → Nota Fiscal → Editar Nota Fiscal.

Usuário: rcsl

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_CONTRATOS, SipacPapeis.GESTOR_CONTRATOS_GLOBAL

• Realizar a alteração de uma nota fiscal que possui somente uma unidade beneficiada;
• Realizar a alteração de uma nota fiscal que possua mais de uma unidade beneficiada;
• Realizar a alteração de uma nota fiscal que possua um contrato com categoria de despesas;
• Realizar a alteração de uma nota fiscal que possua um contrato sem categoria de despesas;

• Cadastrar um contrato de tipo DESPESA, por exemplo, que contenha ou não categoria de gastos;
• Cadastrar uma nota ou mais para esse contrato;
• Realizar a alteração de uma dessas notas;