Enviar Empenho

Este caso de uso realiza o envio do empenho para ser recebido pelo fornecedor no portal do fornecedor no SIPAC. Pré-condições:

O usuário deve possuir perfil de Gestor de Liquidação de Despesas para executar esta funcionalidade.
Existir empenho ou fornecedor cadastrado no sistema.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Liquidação de Despesas → Liquidação de Despesas → Fornecedor → Enviar Empenho ao Fornecedor.

Passo 1

O sistema solicita ao usuário que informe os dados para busca dos empenhos:

Unidade Gestora*: AAAA-SIGLA DA UNIDADE GESTORA, Tipo: NÚMERICO E TEXTO.
Empenho(Número/Ano): Formato - 9…Tipo - NUMÉRICO.
Fornecedor: Formato - NOME; Tipo - AUTOCOMPLETE.
Emissão do Empenho: Formato - DD/MM/AAAA à DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.

Se o usuário realizar a busca somente por Número e ano e Gestora os demais critérios de busca são ignorados. O sistema emite lista de empenhos conforme a busca com os seguintes dados:

Empenho: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO. O sistema exibe opção para visualizar Detalhes do Empenho.
Gestora: Formato - SIGLA DA UNIDADE, Tipo - TEXTO.
Fornecedor: Formato - CNPJ-NOME, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO.
Data de Emissão: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Enviado: Formato - SIM/NÃO , Tipo - TEXTO.

É possível selecionar mais de um empenho para envio, todos os empenhos selecionados ficarão listados abaixo da listagem original de empenhos. RN01.

Passo 2

O usuário escolhe empenho no passo anterior e sistema exibe:

Os Dados do empenho:

Empenho: Formato - 9…/AAAA; Tipo - NUMÉRICO. O sistema exibe opção para visualizar Detalhes do Empenho.
Unidade Gestora: Formato - NOME(CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
Fornecedor: Formato - CNPJ-NOME, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO.
Data de Emissão: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Valor: Tipo - NUMÉRICO.

E solicita os dados:

Arquivo: Tipo - TEXTO.
Descrição: Tipo - TEXTO.

Cada empenho selecionado terá seu próprio anexo e descrição.

Passo 3

Ao confirmar a operação, o sistema exibe os seguintes dados:

Ocorrência: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
Tipo da Ocorrência: Tipo - TEXTO.
Arquivo Anexado: Tipo - TEXTO.
Descrição: Tipo TEXTO.
Empenho: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
Fornecedor: Formato - CNPJ-NOME, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

RN01 - Não será permitido enviar duas vez o empenho para o fornecedor.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe	Tabela
br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.OcorrenciaFornecedor	sipac.liquidacao.ocorrencia_fornecedor
br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.TipoOcorrenciaFornecedor	sipac.liquidacao.tipo_ocorrencia_fornecedor
br.ufrn.sipac.liquidacao.pagamento.dominio.RecebimentoEmpenho	administrativo.liquidacao.recebimento_empenho
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho	administrativo.sco.empenho
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Pessoa (Fornecedor)	administrativo.public.pessoa

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

Link(s): Liquidação de Despesas → Fornecedor → Enviar Empenho

Usuário: paulinho

Papel que usuário deve ter:

SipacPapeis.GESTOR_LIQUIDACAO,

Cenários de Teste

Verificar se a ocorrência cadastrada aparece no relatório exibido pelo caso de uso:

Sipac → Módulos → Liquidação de Despesas → Relatórios → Fornecedores com Ocorrência.

Ao clicar no link do número e ano da ocorrência, verificar se é possível visualizar o arquivo anexado e se os dados da ocorrência estão corretos.

Dados para o Teste

Para buscar empenhos de um determinado fornecedor pode ser utilizado:

Sipac → Módulos → Liquidação de Despesas → Relatórios → Gerais → Empenhos por Fornecedor.