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Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)
Desconsiderar Fornecedores em Atraso
Este caso de uso desconsidera os empenhos antigos nos quais não são relevantes, pois foram de exercícios passados.
O usuário só poderá desconsiderar os empenhos em atraso que são destinados a sua unidade gestora, ou seja, o caso de uso leva em consideração a unidade gestora do Empenho.
Quando o usuário desconsidera um empenho isso implicará no desaparecimento nos relatórios e notificações do módulo.
Pré-condições:
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Liquidação de Despesas → Aba Registro de Ocorrências → Empenho→Desconsiderar Fornecedores em Atraso.
Passo 1
O sistema disponibiliza a opção do usuário escolher o ano do empenho: (RN01)
Unidade Gestora*: (AAAA) SIGLA DA UNIDADE GESTORA, Tipo: TEXTO.
Ano*: Formato - AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
Sendo a busca realizada com sucesso será exibida uma lista com os empenhos encontrados. As informações dos empenhos mostradas são: (RN02)
Empenho: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
Gestora: Formato - SIGLA UNIDADE GESTORA, Tipo - TEXTO.
Credor: Formato - CPF/CNPJ DO CREDOR - NOME DO CREDOR, Tipo - TEXTO.
Data de Emissão: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Data de Recebimento: Formato - DD/MM/AAAA. Tipo - DATA.
Opção de visualizar empenho.
Para cada registro encontrado é exibida a opção de visualizar o empenho:
Dados do Empenho:
Data de Emissão: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Modalidade: Tipo : TEXTO
Número/Ano: Formato - 9…/AAAA. Tipo - NUMÉRICO
Emitente: Formato - NOME (CÓDIGO). Tipo - NUMÉRICO E TEXTO
Programa de Trabalho Resumido: Formato - CÓDIGO - DESCRIÇÃO, Tipo - TEXTO
Natureza da Despesa: Formato : CÓDIGO - DESCRIÇÃO, Tipo - TEXTO
Fonte de Recurso: Formato - CÓDIGO - DESCRIÇÃO. Tipo - TEXTO
Esfera: Tipo - NUMÉRICO E TEXTO.
Plano Interno: Formato - CÓDIGO - DESCRIÇÃO, Tipo - TEXTO
Valor do empenho: Tipo - NUMÉRICO.
Saldo do empenho: Tipo - NUMÉRICO.
Credor: Formato - 99.999.999/9999-99 - NOME DO CREDOR, Tipo - NUMÉRICO E TEXTO.
Observação/Finalidade: Tipo - TEXTO.
Prazo de Entrega das Mercadorias: Tipo - NUMÉRICO. Para proposta vinculada ao empenho este campo é exibido.
Data de Recebimento do Empenho: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. Se o empenho já tenha sido recebido pelo credor este campo é exibido.
Observação do Recebimento: Tipo - TEXTO. Se o empenho já tenha sido recebido pelo credor este campo é exibido.
Dias em atraso na entrega das mercadorias: Tipo - NUMÉRICO. Se o empenho estiver atrasado este campo é exibido.
As informações secundárias que podem aparecer são:
Requisições Associadas ao Empenho: Para cada requisição são mostrados os seguintes dados:
Nº/Ano: Formato - 9…/AAAA Tipo - NUMÉRICO.
Tipo: Formato - NOME DO TIPO, Tipo - TEXTO.
Requisitante: Formato - UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Unidade de Custo: Formato - UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Valor: Tipo - NUMÉRICO.
Dados das requisição
Resumo para Empenhos Associados ao Empenho: Para cada empenho são mostrados os seguintes dados
Nº/Ano: Formato - 999999/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
Unidade Orçamentária: Formato - UNIDADE (CÓDIGO DA UNIDADE), Tipo - TEXTO.
Valor: Tipo - NUMÉRICO, Formato : R$ 99,99.
Detalhes do Processo de Compra:
Processo: Formato - 999999/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
Licitação: Formato - MODALIDADE - NÚMERO/ANO. Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
Gestora: Formato - SIGLA UNIDADE. Tipo - TEXTO.
Dados dos itens do processo de compra:
Nº: Número do processo de compra. Formato - 9999. Tipo - NUMÉRICO
Código: Formato - 999999999999. Tipo - NUMÉRICO
Denominação: Formato - DESCRIÇÃO DO ITENS DO PROCESSO. Tipo - TEXTO
Qtd: Quantidade de itens de compra do processo. TIPO - NUMÉRICO
Qtd. Entregue: Quantidade de itens de compra do processo entregues. TIPO - NUMÉRICO
Termo de Responsabilidade: TIPO - NUMÉRICO, Formato : NÚMERO/ANO.
Valor: Tipo - NUMÉRICO, Formato : R$ 99,99.
Totais: Totais das quantidades, quantidades entregues e dos valores dos itens do processo de compra. Tipo - NUMÉRICO.
Notas Fiscais Associadas ao Empenho: Para cada nota fiscal são mostrados os seguintes dados:
Número: Formato - 999999. Tipo - NUMÉRICO.
Série: Formato - X. Tipo - TEXTO.
Tipo: Formato - 99. Tipo - NUMÉRICO.
Data de Emissão: Formato - DD/MM/AAAA. Tipo - DATA.
Valor: Tipo - NUMÉRICO.
Status: Formato - STATUS. Tipo - TEXTO.
Observações: Formato - OBSERVAÇÃO. Tipo - TEXTO.
Total: Total dos valores das notas fiscais. Tipo - NUMÉRICO
Notificações associadas ao Empenho: Para cada notificação são mostrados os seguintes dados:
Ocorrências associadas ao Empenho:
Data de Cadastro: Formato - DD/MM/AAAA. Tipo - DATA.
Usuário: Tipo - TEXTO.
Número: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
Tipo da Ocorrência: Tipo - TEXTO.
Observação: Tipo - TEXTO.
Com a opção de Visualizar Detalhes da Ocorrência
Passo 2
O usuário seleciona o(s) empenho(s) para desconsiderar e confirmar.
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
RN01 - Será possível escolher um ano dos empenhos segundo a seguinte fórmula: (ANO ATUAL - 6) < ANO A SER ESCOLHIDO < (ANO ATUAL - VALOR DO PARÂMETRO (ParametrosLiquidacao.QUANT_ANOS_EXERCÍCIOS_ANTERIORES_EMPENHOS_DESCONSIDERADOS)).
RN02 - Listar apenas os empenhos da sua unidade gestora.
RN03 - O usuário com o papel de Gestor Liquidação que tiver sua unidade de permissão inserida no parâmetro GESTORA_LIQUIDACAO_DESPESAS na tabela comum.parametro_gestora só poderá ver os empenhos e notificações nos quais possuem centro de custo pertencentes a hierarquia da unidade do usuário.
Resoluções/Legislações Associadas
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.NotificacaoFornecedor | administrativo.liquidacao.notificacao_fornecedor |
br.ufrn.sipac.liquidacao.pagamento.dominio.RecebimentoEmpenho | administrativo.liquidacao.recebimento_empenho |
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho | administrativo.sco.empenho |
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Pessoa (Fornecedor) | administrativo.public.pessoa |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS
Link(s): Aba Registro de Ocorrências → Empenho → Desconsiderar Fornecedores em Atraso
Usuário: paulinho
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_LIQUIDACAO
Cenários de Teste
Verificar se quando desconsideramos os empenhos, estes deixam de ser utilizados nos casos de uso abaixo:
Liquidação Despesas→Registro de Ocorrências → Notificação → Notificar Fornecedor (Empenhos Ordinários de Materiais)
Liquidação Despesas→Registro de Ocorrências → Notificação → Notificar Fornecedor por Empenho.
Liquidação Despesas→Relatório → Fornecedor → Fornecedores em Atraso.
Liquidação Despesas→Relatório → Empenho → Situação de Empenhos em Atraso.
Existe a criação de um ocorrência para os empenhos desconsiderados que pode ser visualizado no UC: Liquidação Despesas→Relatório → Fornecedor→ Fornecedores com Ocorrência cujo tipo é Desconsideração do Empenho em Atraso.
Dados para o Teste
Os fornecedores atrasados podem ser visualizados pelo Relatório de Fornecedores em Atraso pelo seguinte caminho:
Módulos → Liquidação de Despesas → Relatórios → Fornecedor → Fornecedores em Atraso