Consultar Anulação de Distribuição de Dotação

Esse caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários locais e globais, diretores de centro e executores de convênio com a finalidade de realizar consultas às Anulação de Distribuição de Dotação realizadas através do sistema.

Pré-condições: Na anulação de distribuição de dotação o usuário deve ter o perfil de EXECUTOR DE CONVÊNIO, EXECUTOR DE ORÇAMENTO LOCAL, GLOBAL, DIRETOR.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Consultas → Transferência → Anulação de Distribuição de Dotação.

PASSO 1

O sistema exibe opções para consulta. O ator pode escolher mais de uma opção de consulta:

Número do Documento: Tipo - NUMÉRICO. Caso esta opção de pesquisa seja selecionada, o Intervalo de data e valores serão desabilitados.
Intervalo de Data: Formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Intervalo de Valores: Tipo - NUMÉRICO.

PASSO 2

O sistema exibe dados da transferência:

Nome da Transferência: Tipo - Texto.
Nº do Documento: Tipo - Numérico.
Valor: Tipo - Numérico.
Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Movimentador: Formato - (CÓDIGO) - NOME DO MOVIMENTADOR (LOGIN), Tipo - Texto. Sistema apresenta opção e exibe os atributos Login, Nome, Unidade, Email, Telefone e Ramal associados ao movimentador.
Tipo: Tipo - Texto.
Processo: Formato - NUMÉRO DO PROCESSO/AAAA (INSTITUIÇÃO), Tipo - Numérico.
Código do Evento SIAFI: Tipo - Numérico.
Descrição do Evento SIAFI: Tipo - Texto.
Origem de Lançamento: Tipo - Texto.
Número do documento SIAFI: Tipo - Texto.
Observações: Tipo - Texto.

O sistema exibe informações da origem e destino da transferência com atributos:

Código da Célula de Origem: Tipo - Numérico.
Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - Texto.
Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
Convênio: Tipo - Texto.

Código da Célula de Destino:
Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
Convênio: Tipo - Texto.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe	Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Transferencia	administrativo.sco.transferencia
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.MovimentacaoOrcamentaria	administrativo.sco.movimentacao_orcamentaria

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Consultas → Transferência → Anulação de Distribuição de Dotação

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.EXECUTOR_CONVENIO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, SipacPapeis.DIRETORES

Cenários de Teste

Cadastrar Anulações de Distribuição de Dotação através do caso de uso Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Centros de Custos → Anulação de Distribuição de Dotação, e verificar se estão sendo exibidos no relatório. Também testar as regras de negócio.

Testar o relatório também para os casos de Convênios.

Dados para o Teste

As informações das células orçamentárias poderão ser consultadas nos links:

Programa de Trabalho: Orçamento → Cadastros → Programa de Trabalho Resumido → Listar/Alterar
Natureza da Despesa: Orçamento → Cadastros → Natureza da Despesa → Listar/Alterar
Fonte de Recurso: Orçamento → Cadastros → Fonte de Recurso → Listar/Alterar
Esfera: Orçamento → Cadastros → Esfera → Listar/Alterar
Plano Interno: Orçamento → Cadastros → Plano Interno → Listar/Alterar

Para analisar os resultados tanto de orçamento de convênio como sem convênio os seguintes relatórios estão disponíveis:

Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências por Unidades
- Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Anulação de Distribuição de Dotação

Orçamento → Relatórios → Movimentações Orçamentárias → Transferências entre Unidades
- Na opção Tipo de Transferência deverá ser selecionado Anulação de Distribuição de Dotação.