Consultar Distribuição de Dotação

A distribuição de dotação orçamentária tem a finalidade de distribuir orçamento da Unidade Gestora para suas UGs subordinadas.

Esse caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários locais e globais, diretores de centro e executores de convênio com a finalidade de realizar consultas às Distribuições de Dotação realizadas através do sistema.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Orçamento → Aba Consultas → Transferência → Distribuição de Dotação.

PASSO 1

O sistema exibe opções para consulta da transferência:

• Número do Documento: Tipo NUMÉRICO. Se selecionado, o Intervalo de data e de valores serão desabilitados.
• Intervalo de Data: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
• Intervalo de Valores: Tipo NUMÉRICO, formato: VALOR NUMÉRICO a VALOR NUMÉRICO.

PASSO 2

• Nome da Transferência: Tipo - Numérico.
• Nº do Documento: Tipo - Numérico.
• Valor: Tipo - Numérico.
• Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Movimentador: Formato - (CÓDIGO) - NOME DO MOVIMENTADOR (LOGIN), Tipo - Texto. Sistema apresenta opção e exibe os atributos Login, Nome, Unidade, Email, Telefone e Ramal associados ao movimentador.
• Tipo: Tipo - Texto.
• Processo: Formato - NUMÉRO DO PROCESSO/AAAA (INSTITUIÇÃO), Tipo - Numérico.
• Código do Evento SIAFI: Tipo - Numérico.
• Descrição do Evento SIAFI: Tipo - Texto.
• Origem de Lançamento: Tipo - Texto.
• Número do documento SIAFI: Tipo - Texto.
• Observações: Tipo - Texto.

O sistema exibe informações da origem e destino da transferência com atributos:

• Código da Célula de Origem: Tipo - Numérico.
• Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Convênio: Tipo - Texto.

• Código da Célula de Destino:
• Unidade Orçamentária: Formato - NOME DA UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME DO PTRES(CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Natureza da Despesa: Formato - NOME DA NATUREZA DE DESPESA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Fonte de Recurso: Formato - NOME DA FONTE DO RECURSO (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
• Esfera: Formato - NOME DA ESFERA (CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Plano Interno: Formato - NOME DO PI (CÓDIGO), Tipo - Texto.
• Convênio: Tipo - Texto.

O caso de uso é finalizado.

Não se aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Orçamento

Link(s): Orçamento → Consultas → Trasnferência → Distribuição de Dotação

Usuário: larrubia2

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.EXECUTOR_CONVENIO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, SipacPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, SipacPapeis.DIRETORES

Cadastrar Anulações de Alocação de Centros de Custo através do caso de uso Orçamento → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Centros de Custos → Distribuição de Dotação, e verificar se estão sendo exibidos no relatório. Também testar as regras de negócio.

Testar o relatório também para os casos de Convênios.

Não se aplica.