~~ODT~~
Última atualização: 2017/04/03 18:21 (edição externa)
Solicitações de Empenho em Registro de Preços
Este caso de uso é utilizado pelos executores orçamentários local e global, e ainda os de convênios com a finalidade de listar os registros das requisições pendentes de empenho, possibilitando, realizar tanto o registro de uma nota de empenho quanto o atendimento de uma requisição.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção:
SIPAC → Orçamento → Aba Movimentações → Empenho → Requisições → Solicitações de Empenho em Registro de Preços
O sistema inicialmente exibe uma lista com todos as requisições pendentes de empenhos.
Passo 1
Após a listagem o caso de uso possibilita especificar as consulta por meio de pelo menos um dos seguintes filtros:
Todas as Pendentes: Tipo LÓGICO.
Processos de Compras Vigentes: Tipo LÓGICO.
Licitação: Tipo TEXTO, formato: SIGLA MODALIDADE 9…/AAAA.
Unidade: Tipo AUTOCOMPLETE, formato: UNIDADE (CÓDIGO), entrada de dados: NOME ou CÓDIGO UNIDADE.
Passo 2
Então o sistema exibe os dados selecionados na consulta e uma listagem é exibida com os seguintes dados ( RN10, RN11, RN12, RN13 ):
Processo Compra: Tipo NUMÉRICO, Formato: 99999.999999/9999-99 (radical.número/ano-dv) - Vigência: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
Requisição: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
Data Cadastro: Tipo DATA.
Unidade de Custo: Tipo TEXTO.
Fornecedor: Tipo TEXTO.
Valor: Tipo - NÚMERICO.
Observações: Tipo - TEXTO.
Para cada requisição listada, tem-se as opções Visualizar Requisição, Extrato por Licitação e Registrar Empenho(RN09).
Passo 3
Ao optar por Visualizar Requisição, são mostradas as seguintes informações:
Dados da Requisição:
Requisição: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
Tipo: Tipo - TEXTO.
Convênio: Tipo - TEXTO. São apresentadas opções: Sim
e Não
.
Grupo de Material: Formato - XXXX (9999), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. (
RN01)
Unidade de Custo: Tipo - TEXTO.
Unidade Requisitante: Tipo - TEXTO.
Destino da Requisição: Tipo - TEXTO.
Usuário: Formato - XXXX - NOME DO SERVIDOR (RAMAL), Tipo - TEXTO.
Data: Tipo - DATA.
Valor da Requisição: Tipo - NUMÉRICO.
Opção Orçamentária: Tipo - TEXTO.
Observações: Tipo - TEXTO.
Status Atual: Tipo - TEXTO.
Itens da Requisição:
Item: Tipo - NUMÉRICO.
Código: Tipo - NUMÉRICO.
Denominação: Tipo - TEXTO.
Unid. Med.: Tipo - TEXTO.
Quant.: Tipo - NUMÉRICO.
Valor: Tipo - NUMÉRICO.
Total: Tipo - NUMÉRICO.
A: Tipo - NUMÉRICO. Quantidade atendida.
D: Tipo - NUMÉRICO. Quantidade devolvida.
C: Tipo - NUMÉRICO. Quantidade em processo de compra.
E: Tipo - NUMÉRICO. Quantidade empenhada.
L: Tipo - NUMÉRICO. Quantidade em liquidação.
Status: Tipo - TEXTO.
Há a opção de visualizar detalhes do Item.
Histórico da Requisição. É exibida uma lista com todo o histórico de alterações de status que foram feitas em uma determinada requisição. A listagem apresenta os seguintes dados:
Data/Hora: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM, Tipo - DATA e HORA.
Status: Tipo - TEXTO.
Usuário: Tipo - TEXTO. Usuário que realizou a alteração de status.
Observações: Tipo - TEXTO.
Requisição de Material Associada: (RN02)
Data/Hora: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM, Tipo - DATA e HORA.
Número/Ano: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
Status: Tipo - TEXTO.
Usuário: Tipo - TEXTO.
Valor: Tipo - NUMÉRICO.
Devoluções: (RN03)
Data/Hora: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM, Tipo - DATA e HORA.
Número/Ano: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
Status: Tipo - TEXTO.
Usuário: Tipo - TEXTO.
Valor: Tipo - NUMÉRICO.
Movimentações de Documentos: (RN04)
Data Origem: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Unidade Destino: Formato - NOME (CÓDIGO UNIDADE), Tipo - TEXTO.
Enviado Por: Tipo - TEXTO.
Recebido Em: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM, Tipo - DATA e HORA.
Recebido Por: Tipo - TEXTO.
Obs: Tipo - TEXTO.
Totalização por Grupo de Material: (RN01)
Detalhes da Aquisição dos Itens:
Compras: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
Empenhos: Formato - 9…/AAAA - XXXX, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO.
Notas Fiscais: Formato - CÓDIGO - XXXX, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO.
Processos de Pagamento: Formato - 9999/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
Termo: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
(RN05)
Operações Orçamentárias:
-
Data/Hora: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM, Tipo - Data e HORA.
Número: Tipo - NUMÉRICO.
Unid./PTRes/ND/FR/Esf./PI: Formato - XXXX/9999/9999/9999/9999/9999, Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
Autorização: Tipo - NUMÉRICO.
Usuário: Tipo - TEXTO.
Valor: Tipo - NUMÉRICO.
Valor Contido: Tipo - NUMÉRICO.
Transferências: (RN07)
Número: Formato - 9999/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
Célula Origem: Formato - 9999/9999/9999/9999, Tipo - NUMÉRICO.
Célula Destino: Formato - 9999/9999/9999/9999, Tipo - NUMÉRICO.
Valor:Tipo - NUMÉRICO.
Data/Hora: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM, Tipo - Data e HORA.
Usuário: Tipo - TEXTO.
Autorização: Tipo - NUMÉRICO.
Autorizações: (RN08)
Data/Hora: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM, Tipo - Data e HORA.
Número: Tipo - NUMÉRICO.
Unidade Solicitada: Formato - CÓDIGO - NOME, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO.
Contingenciamentos: Tipo - NUMÉRICO.
Valor Solicitado: Tipo - NUMÉRICO.
Valor Autorizado: Tipo - NUMÉRICO.
Status: Tipo - TEXTO.
Passo 4
Ao optar por Extrato por Licitação, irá direcionar para o caso de uso Extrato por Licitação
onde possibilita o usuário atender a requisição.
Passo 5
Ao escolher por Registrar Empenho será direcionada para o caso de uso Registrar Nota De Empenho possuindo o mesmo passos da Escolhendo Vinculado a Requisições.
O Caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
RN01 - A terminologia Grupo de Material pode ser ajustada para Elemento de Despesa Detalhado, ver
Terminologias.
RN02 - Esses dados serão exibidos se houver requisições de material associada.
RN03 - Esses dados serão exibidos se houver devoluções.
RN04 - Esses dados serão exibidos se houver movimentação de documentos.
RN05 - Este campo só aparece para itens permanentes.
RN06 - Esses dados serão exibidos se houver contigenciamento associado.
RN07 - Esses dados serão exibidos se houver tranferências associadas.
RN08 - Esses dados serão exibidos se houver autorizações associadas.
RN09 - Caso o processo de compra possua pelo menos um item com o status cancelado ou pendente não será possível registrar o empenho.
RN10 - As requisições pendentes são aquelas requisicoes de solicitacao SRP com status ENVIADA (Adicionado em 14/11/2012 referente a tarefa 57992).
RN11 - Permissao do UC para: EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, EXECUTOR_ORCAMENTO, EXECUTOR_CONVENIO (Adicionado em 14/11/2012 referente a tarefa 57992).
RN12 - Se EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, vai poder ver as requisições de quaisquer unidades (Adicionado em 14/11/2012 referente a tarefa 57992).
RN13 - Se EXECUTOR_ORCAMENTO só poderá ver as requisicoes que a unidade de custo pertencem à hierarquia de sua gestora (Adicionado em 14/11/2012 referente a tarefa 57992).
Resoluções/Legislações Associadas
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.RequisicaoMaterial | administrativo.requisicao.requisicao_material |
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.ItemRequisicao | administrativo.requisicao.item_requisição |
br.ufrn.sipac.compras.dominio.ProcessoCompra | administrativo.compras.processo_compra |
br.ufrn.sipac.compras.dominio.ItemProcessoCompra | administrativo.compras.item_processo_compra |
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade | administrativo.comum.uniadade |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Orçamento
Link(s): Movimentações → Empenho → Requisições → Solicitações de Empenho em Registro de Preços
Usuário: cunha(EXECUTOR_ORCAMENTO), gustavo(EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL)
Papel que usuário deve ter: ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO, ScoPapeis.EXECUTOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ScoPapeis.EXECUTOR_CONVENIO
Cenários de Teste
Inicialmente fazer uma consulta no caso de uso SIPAC → Orçamento → Aba Movimentações → Empenho → Requisições → Solicitações de Empenho em Registro de Preços para confirmar os resultados utilizar a consulta de requisição que se encontra no caso de uso Sipac→ Portal Administrativo→ Requisições→ Material→ Almoxarifado→ Compra→ Acompanhar Requisições.
Dados para o Teste
Buscar a requisição Número: 16626/2008 - Tipo de Requisição: Solicitação de Material de um Registro de Preço
Status da Requisição: Enviada