~~ODT~~
Esse Caso de Uso é utilizado pelos fiscais de contrato com o objetivo de desfazer a operação da Nota Fiscal (NF), ou seja, uma vez confirmado o estorno, a NF será excluída, removendo todas as suas operações.
O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Portal Administrativo → Aba Contratos → Fiscalização → Gestão Pagamento → Estornar Nota Fiscal.
Para estornar a Nota Fiscal é necessário informar os seguintes parâmetros (RN01):
Realizando a busca o sistema exibirá os Dados da Nota Fiscal:
E uma listagem das unidades beneficiadas, com os seguintes dados:
Após a confirmação do estorno, então o caso de uso é finalizado.
“Não se Aplica”.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.almoxarifado.entradas.dominio.NotaFiscal | administrativo.liquidacao.nota_fiscal |
br.ufrn.sipac.liquidacao.pagamento.dominio.ProcessoPagamento | administrativo.liquidacao.processo_pagamento |
Sistema: SIPAC
Módulo: Portal Administrativo
Link(s): Caminho : aba Contratos → Fiscalização → Gestão Pagamento → Estornar Nota Fiscal
Usuário: (A atribuição do papel ao usuário é feita pela associação do usuário ao contrato como fiscal, o papel é temporário até o fim de sua vigência.)
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.FISCAL_CONTRATO
PENDENTE
referente ao estorno da nota fiscal no caso de uso de Listar/Alterar Nota Fiscal. Uma observação com relação ao status é que na listagem das notas o status aparece como ESTORNADA
, mas no banco está como PENDENTE
e como a lista dos históricos de mudanças de status da nota se refere a uma só nota, então não tem como mostrar o status de ESTORNADA
somente na linha referente ao estorno, por isso o status mostrado é de PENDENTE
.