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Última atualização: 2017/04/03 18:22 (edição externa)
Cadastrar Requisição
Este caso de uso é utilizado para quando um proposto vem a instituição participar de uma banca de concurso ou ministrar algum curso. Tal serviço é pago como serviço de pessoa física.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso pode ser acessado através do link SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Curso/Concurso → Cadastrar Requisição.
Passo 1
Ao acessar o caso de uso, o sistema solicita a forma de requisição:
Cadastro em lote: Segue um fluxo diferenciado, onde as informações dos prestadores já estão cadastradas.
Cadastro Individual: Segue para o fluxo normal de requisição de curso/concurso.
Passo 2.1 - Cadastro em lote
São listados todos os concursos/processos seletivos:
Dentro de cada um deles, existe a listagem dos coordenadores que fizeram cadastro de prestadores de serviço:
E para cada coordenador, existe a listagem dos prestadores de serviço:
Podendo selecionar mais de um e definir um único Demonstrativo de Despesa (passo 3) para todos eles.
Passo 2.2 - Cadastro Individual
O sistema solicita os Dados da Prestação de Serviço:
Identificação do Prestador:
O proposto é servidor público?* Tipo - LÓGICO.
Nome*: Tipo - AUTOCOMPLETE. (
RN06)
CPF: Tipo - TEXTO.
NIT ou PIS/PASEP*: Formato - 9999, Tipo - NUMÉRICO.
CEP*: Formato - 99999-999, Tipo - NUMÉRICO. Após inserir o CEP, é possível buscar pelo Endereço e o Bairro, e com isso, caso o CEP exista, essas informações serão preenchidas automaticamente.
Endereço*: Tipo - TEXTO.
Bairro*: Tipo - TEXTO.
Cidade*: Formato - NOME/UF, Tipo - AUTOCOMPLETE.
Telefone: Formato - 9999999, Tipo - NUMÉRICO.
Tipo de Pagamento* Tipo - NUMÉRICO, Formato: TEXTO (
RN08)
Edital: Formato - NOME, Tipo - TEXTO. (
RN07)
Banco: Formato - NOME, Tipo - TEXTO. (
RN05)
Agência: Formato - 9999-9, Tipo - NUMÉRICO.(
RN05)
Conta Corrente: Formato - 99.999-9, Tipo - NUMÉRICO.(
RN05)
O sistema deve possibilitar cadastro da conta bancária (quando consultado o nome do prestador) solicitando ao requisitor o nome do banco, agência e conta corrente.
Dados do Serviço:
Abaixo do formulário é solicitado as informações do Demonstrativo da Despesa que será feito o calculo automatico dos demais valores de descontos e obrigações patronais RN03.
Valor Bruto*: Formato - 999,99, Tipo - NUMÉRICO.
Valor Líquido: Formato - 999,99, Tipo - NUMÉRICO.
Imposto de Renda: Formato - 999,99, Tipo - NUMÉRICO.
Imposto sobre Serviço: Formato - 999,99, Tipo - NUMÉRICO.
INSS - Empregado: Formato - 999,99, Tipo - NUMÉRICO.
INSS - Empregador: Formato - 999,99, Tipo - NUMÉRICO.
Valor Bruto por Extenso: Tipo - TEXTO.
Justificativa do Serviço*: Tipo - TEXTO.
Quantidade de Horas*: Tipo - TEXTO.
São exibido as opções de Adicionar e cancelar
Ao adicionar um prestador será exibida uma listagem com os dados dos Prestadores Associados:
O sistema disponibiliza ao usuário a opção de CLIQUE AQUI PARA SELECIONAR OU CADASTRAR UMA CONTA, utilizada com a finalidade de selecionar uma conta do proposto, caso este tenha ou cadastrar uma conta.
Siape:* Tipo TEXTO. (
RN01)
Cargo:* Tipo TEXTO. (
RN01)
Instituição/Orgão:* Tipo TEXTO. (
RN01)
Local de Trabalho/Lotação:* Tipo TEXTO. (
RN01)
Local do Serviço Tipo - TEXTO.
Descrição Tipo - TEXTO.
Valor Bruto Tipo - MOEDA.
Valor Líquido Tipo - MOEDA.
Imposto de Renda Tipo - MOEDA.
Imposto sobre Serviço Tipo - MOEDA.
INSS - Empregado Tipo - MOEDA.
INSS - Empregador Tipo - MOEDA.
Justificativa do Serviço Tipo - TEXTO.
Quantidade de Horas Tipo - TEXTO.
Passo 3
Serão exibidos os dados referentes a requisição.
Passo 4
Este passo só será executado caso no passo 2 seja escolhida a opção de Gravar a requisição. É exibida apenas uma tela de confirmação do cadastro mostrando alguns dados:
Dados da Requisição:
Tipo da Requisição: Tipo - TEXTO.
Unidade Custo: Formato - NOME(CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
Unidade Requisitante: Formato - NOME(CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
Usuário: Formato - LOGIN-NOME(RAMAL), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
Data de Cadastro: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Total da Requisição: Formato - R$9999,99, Tipo - NUMÉRICO.
Opção Orçamentária: Tipo - TEXTO.
Prestadores Associados
Servidor? Tipo - LÓGICO.
NIT ou PIS/PASEP Tipo - TEXTO.
Telefone Tipo - TEXTO.
Endereço Tipo - TEXTO.
CEP Tipo - TEXTO.
Bairro Tipo - TEXTO.
Cidade Tipo - TEXTO.
Banco Tipo - TEXTO.
Agência Tipo - TEXTO.
Conta Corrente Tipo - TEXTO.
Local do Serviço Tipo - TEXTO.
Descrição Tipo - TEXTO.
Valor Bruto Tipo - MOEDA.
Valor Líquido Tipo - MOEDA.
Imposto de Renda Tipo - MOEDA.
Imposto sobre Serviço Tipo - MOEDA.
INSS - Empregado Tipo - MOEDA.
INSS - Empregador Tipo - MOEDA.
Justificativa do Serviço Tipo - TEXTO.
Quantidade de Horas Tipo - TEXTO.
Passo 5
Este passo só será executado caso no passo 2 seja escolhida a opção de Gravar e Enviar a requisição. As informações inseridas neste passo serão utilizadas para a criação da capa do processo de prestação de serviço no Sistema de Protocolos.
Unidade de Origem: Formato - CÓDIGO-SIGLA-NOME, Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
Data de Cadastro: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Unidade de Destino*: Formato - CÓDIGO-NOME, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO.
Assunto*: Tipo - TEXTO.
Observação: Tipo - TEXTO.
Passo 6
Para que a requisição seja enviada para atendimento, é necessária uma vinculação com o orçamento distribuído para a sua unidade ou outra unidade que deverá arcar com a despesa RN06. Neste passo serão exibidos os dados do orçamento da requisição e da unidade requisitante.
Passo 7
Este passo só será executado se a unidade que irá arcar com as despesas é a própria unidade requisitante. Serão exibidos uma listagem com as células daquela unidade que possuem saldo para arcar com as despesas do serviço. Nessa listagem teremos:
Prog. Trab. Resumido: Tipo - TEXTO.
Fonte de Recurso: Tipo - TEXTO.
Esfera: Tipo - TEXTO.
Plano Interno: Tipo - TEXTO.
Saldo: Formato - R$999,99, Tipo - NUMÉRICO.
Total: Formato - R$999,99, Tipo - NUMÉRICO.
Passo 8
Este passo só será executado caso se deseje que uma outra unidade arque com as despesas dos serviços que estão sendo solicitados. Será exibido uma tela com:
Tipo: Tipo - TEXTO.
Unidade Requisitante: Formato - NOME(CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
Valor da Despesa: Formato - R$9999,99, Tipo - NUMÉRICO.
Valor Mínimo para Autorização: Formato - R$9999,99, Tipo - NUMÉRICO.
Unidade para Autorização*: Formato - NOME(CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE
RN07.
Passo 8
Após confirmar o vínculo orçamentário, é exibido uma tela de sucesso do cadastro e envio da requisição.
Requisição: Formato - 9999/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
Tipo: Tipo - TEXTO.
Status: Tipo - TEXTO.
Processo: Formato - 9999/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
Opção Orçamentária: Tipo - TEXTO.
Solicitação de Autorização: Formato - 9999, Tipo - NUMÉRICO.
Unidade Requisitante: Formato - NOME(CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
Unidade de Custo: Formato - NOME(CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
Valor da Despesa: Formato - R$9999,99, Tipo - NUMÉRICO.
Valor da Solic. de Autorização: Formato - R$9999,99, Tipo - NUMÉRICO.
Solicitante: Formato - NOME, Tipo - TEXTO.
Data de Cadastro: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Observações: Tipo - TEXTO.
Principais Regras de Negócio
RN01 - Caso o proposto seja servidor público federal, o preenchimento deve ser obrigatório.
RN02 - Caso seja escolhida a opção de utilizar o Orçamento da Unidade o status da requisição vai para PENDENTE ATENDIMENTO.
RN03 - Caso seja escolhida a opção de Solicitar Autorização o status da requisição vai para AGUARD. AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e ao ser atendida irá para o status de PENDENTE ATENDIMENTO.
RN04 - No cadastro de um prestador, o campo NIT ou PIS/PASEP deve ser obrigatório e único, ou seja, não pode haver outra pessoa cadastrada no sistema com o mesmo número.
RN05 - O sistema não pode permitir que um prestador seja inserida sem as informações bancárias, tais como, banco, agência e conta (Adicionada em 23/05/2014 referente a Tarefa 135045).
RN06 - Apenas funcionário público federal está apto para requisitar serviços nesta modalidade e que esteja ativo e com o CPF liberado.
RN07 - O Número do Edital será opcional. Caso exista algum edital cadastrado para o prestador, o mesmo será associado automaticamente.
RN08 - Caso o tipo de pagamento seja FOLHA apenas os campos Valor Bruto, Justificativa do Serviço e Quantidade de horas devem ser solicitados.
Resoluções/Legislações Associadas
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
br.ufrn.sipac.requisicoes.servico.dominio.ReqServPessoaFisica | administrativo.requisicoes.req_servico_pf |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Portal Administrativo
Link(s): SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Curso/Concurso → Cadastrar Requisição
Usuário: marcilia (gestor pagamento curso concurso)
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_PAGAMENTO_CURSO_CONCURSO
Cenário de Teste
Cadastrar nova requisição de curso/concurso.
Dados para o Teste
Para liberar um CPF na RN06:
Sistema: SIPAC
Módulo: Portal Administrativo
Link(s): SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Atendimento → Serviço Pessoa Física → Serviços → Liberar Prestação de Serviço por um Servidor.
Usuário: adaildo
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_SERVICOS