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Última atualização: 2017/04/03 18:22 (edição externa)
Cadastrar Requisição
Este caso de uso tem como objetivo permitir ao usuário apenas cadastrar requisições do tipo serviços de pessoa física ou cadastrá-las e enviá-las para o atendimento da mesma pelo chefe da respectiva unidade RN01 RN05. Esse tipo de requisição é voltado para determinados serviços que são realizados por um pessoa física e não uma pessoa jurídica. O mesmo pode ser utilizado pelos usuários que possuam funções administrativas em suas respectivas unidades.
Descrição do Caso de Uso
Inicialmente, caso haja um ou mais processos que foram enviados ou devolvidos para a unidade do usuário logado e ainda não foram recebidos o sistema não permite o cadastro de novas requisições de pessoa física. Para poder efetuar novos cadastros é necessário marcar todos os processos que estejam na lista de enviados ou devolvidos e registrar seu recebimento. Quando não existerem processos nessas situações, o fluxo irá diretamente para o passo 1.
Passo 1
No primeiro passo para o cadastro de uma requisição de serviço de pessoa física, é necessário informar o número de CPF do prestador do serviço RN02.
Caso o CPF não exista na base de dados, é possível cadastrar um novo fornecedor com o CPF desejado.
Passo 2
Serão exibidos algumas informções do prestador de serviços, além de alguns dados para preenchimento. Neste passo é possível também buscar por um novo prestador de serviço, caso o usuário deseje.
Nome: Formato - NOME, Tipo - TEXTO.
CPF: Formato - 999.999.999-99, Tipo - NUMÉRICO.
NIT ou PIS/PASEP*: Formato - 9999, Tipo - NUMÉRICO.
CEP*: Formato - 99999-999, Tipo - NUMÉRICO. Após inserir o CEP, é possível buscar pelo Endereço, Bairro e Telefone, e com isso, caso o CEP exista, essas informações serão preenchidas automaticamente.
Endereço*: Tipo - TEXTO.
Bairro*: Tipo - TEXTO.
Cidade*: Formato - NOME/UF, Tipo - AUTOCOMPLETE.
Telefone: Formato - 9999999, Tipo - NUMÉRICO.
Banco: Formato - NOME, Tipo - TEXTO.
Agência: Formato - 9999-9, Tipo - NUMÉRICO.
Conta Corrente: Formato - 99.999-9, Tipo - NUMÉRICO.
Será necessário informar os dados do serviço:
Neste passo também é dado a opção de cadastrar uma nova conta para o prestador do serviço.
Passo 3
Junto com a requisição é necessário uma justificativa detalhada quanto à necessidade da contratação do serviço, além do valor bruto do serviço. Com esse valor bruto, será feito o calculo automatico dos demais valores de descontos e obrigações patronais RN03.
Valor Bruto*: Formato - 999,99, Tipo - NUMÉRICO.
Valor Líquido: Formato - 999,99, Tipo - NUMÉRICO.
Imposto de Renda: Formato - 999,99, Tipo - NUMÉRICO.
Imposto sobre Serviço: Formato - 999,99, Tipo - NUMÉRICO.
INSS - Empregado: Formato - 999,99, Tipo - NUMÉRICO.
INSS - Empregador: Formato - 999,99, Tipo - NUMÉRICO.
Valor Bruto por Extenso: Tipo - TEXTO.
Justificativa do Serviço*: Tipo - TEXTO.
Passo 4
Serão exibidos os dados referentes a requisição.
Informações Gerais da Requisição:
Tipo da Requisição: Tipo - TEXTO.
Unidade Custo: Formato - NOME(CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
Unidade Requisitante: Formato - NOME(CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
Usuário: Formato - LOGIN-NOME(RAMAL), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
Data de Cadastro: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Total da Requisição: Formato - R$9999,99, Tipo - NUMÉRICO.
Opção Orçamentária: Tipo - TEXTO.
Identificação do Prestador do Serviço:
Nome: Formato - NOME, Tipo - TEXTO.
CPF: Formato - 999.999.999-99, Tipo - NUMÉRICO.
NIT ou PIS/PASEP: Formato - 9999, Tipo - NUMÉRICO.
CEP*: Formato - 99999-999, Tipo - NUMÉRICO.
Endereço: Tipo - TEXTO.
Bairro: Tipo - TEXTO.
Cidade: Formato - NOME, Tipo - TEXTO.
Estado: Formato - UF, Tipo - TEXTO.
Telefone: Formato - 9999999, Tipo - NUMÉRICO.
Banco: Formato - NOME, Tipo - TEXTO.
Agência: Formato - 9999-9, Tipo - NUMÉRICO.
Conta Corrente: Formato - 99.999-9, Tipo - NUMÉRICO.
Demostrativo da Despesa:
Valor Bruto: Formato - 999,99, Tipo - NUMÉRICO.
Valor Líquido: Formato - 999,99, Tipo - NUMÉRICO.
Imposto de Renda: Formato - 999,99, Tipo - NUMÉRICO.
Imposto sobre Serviço: Formato - 999,99, Tipo - NUMÉRICO.
INSS - Empregado: Formato - 999,99, Tipo - NUMÉRICO.
INSS - Empregador: Formato - 999,99, Tipo - NUMÉRICO.
Valor Bruto por Extenso: Tipo - TEXTO.
Descrição do Serviço: Tipo - TEXTO.
Justificativa do Serviço: Tipo - TEXTO.
Local do Serviço: Tipo - TEXTO.
Passo 5
Este passo só será executado caso no passo 4 seja escolhida a opção de Gravar a requisição. É exibida apenas uma tela de confirmação do cadastro mostrando alguns dados:
Número da Requisição: Formato - 9999/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Tipo da Requisição: Tipo - TEXTO.
Unidade Custo: Formato - NOME(CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
Unidade Requisitante: Formato - NOME(CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
Valor: Formato - R$9999,99, Tipo - NUMÉRICO.
Passo 6
Este passo só será executado caso no passo 4 seja escolhida a opção de Gravar e Enviar a requisição. As informações inseridas neste passo serão utilizadas para a criação da capa do processo de prestação de serviço no Sistema de Protocolos.
Unidade de Origem: Formato - CÓDIGO-SIGLA-NOME, Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
Data de Cadastro: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Assunto*: Tipo - TEXTO.
Interessado: Formato - NOME, Tipo - TEXTO.
Observação: Tipo - TEXTO.
Unidade de Destino*: Formato - CÓDIGO-NOME, Tipo - NUMÉRICO e TEXTO.
Passo 7
Para que a requisição seja enviada para atendimento, é necessária uma vinculação com o orçamento distribuído para a sua unidade ou outra unidade que deverá arcar com a despesa RN06. Neste passo serão exibidos os dados do orçamento da requisição e da unidade requisitante.
Passo 8
Este passo só será executado se a unidade que irá arcar com as despesas é a própria unidade requisitante. Serão exibidos uma listagem com as células daquela unidade que possuem saldo para arcar com as despesas do serviço. Nessa listagem teremos:
Prog. Trab. Resumido: Tipo - TEXTO.
Fonte de Recurso: Tipo - TEXTO.
Esfera: Tipo - TEXTO.
Plano Interno: Tipo - TEXTO.
Saldo: Formato - R$999,99, Tipo - NUMÉRICO.
Total: Formato - R$999,99, Tipo - NUMÉRICO.
Passo 9
Este passo só será executado caso se deseje que uma outra unidade arque com as despesas dos serviços que estão sendo solicitados. Será exibido uma tela com:
Tipo: Tipo - TEXTO.
Unidade Requisitante: Formato - NOME(CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
Valor da Despesa: Formato - R$9999,99, Tipo - NUMÉRICO.
Valor Mínimo para Autorização: Formato - R$9999,99, Tipo - NUMÉRICO.
Unidade para Autorização*: Formato - NOME(CÓDIGO), Tipo - AUTOCOMPLETE
RN07.
Passo 10
Após confirmar o vínculo orçamentário, é exibido uma tela de sucesso do cadastro e envio da requisição.
Requisição: Formato - 9999/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
Tipo: Tipo - TEXTO.
Status: Tipo - TEXTO.
Processo: Formato - 9999/AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
Opção Orçamentária: Tipo - TEXTO.
Solicitação de Autorização: Formato - 9999, Tipo - NUMÉRICO.
Unidade Requisitante: Formato - NOME(CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
Unidade de Custo: Formato - NOME(CÓDIGO), Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
Valor da Despesa: Formato - R$9999,99, Tipo - NUMÉRICO.
Valor da Solic. de Autorização: Formato - R$9999,99, Tipo - NUMÉRICO.
Solicitante: Formato - NOME, Tipo - TEXTO.
Data de Cadastro: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Observações: Tipo - TEXTO.
Principais Regras de Negócio
RN01 - Caso haja um ou mais processos que foram enviados ou devolvidos para a unidade do usuário logado e ainda não foram recebidos, o sistema não permite o cadastro de novas requisições de pessoa física.
RN02 - O CPF informado deve ser válido e está ativo no sistema.
RN03 - O imposto de renda, o imposto sobre o serviço e o INSS do empregado e empregador não podem ser menores que zero.
RN04 - A opção Orçamento da Unidade só será mostrada se a unidade requisitante possuir saldo.
RN05 - A requisição após enviada não poderá ser alterada, a menos que a mesma seja devolvida no lugar de ser atendida.
RN06 - Após o caso de uso de Gravar e Enviar ter sido concluído, a requisição ficará pendente de autorização orçamentária do gestor de orçamento da unidade a qual foi feito o vínculo orçamentário. Só após essa autorização é que a requisiçãos será enviada.
RN07 - Ao solicitar que uma outra unidade arque com as despesas, esta outra não pode ser a Unidade Requisitante.
Resoluções/Legislações Associadas
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
| Classe | Tabela |
| br.ufrn.sipac.requisicoes.servico.dominio.ReqServPessoaFisica | administrativo.requisicoes.req_servico_pf |
| br.ufrn.sipac.compras.dominio.ProcessoCompra | administrativo.compras.processo_compra |
| br.ufrn.sipac.requisicoes.servico.dominio.Prestador | administrativo.requisicoes.prestador_pf |
| br.ufrn.sipac.requisicoes.comuns.TipoRequisicao | administrativo.requisicoes.tipo_requisicao |
| br.ufrn.sipac.requisicoes.comuns.SubTipoRequisicao | administrativo.requisicoes.subtipo_requisicao |
| br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade | administrativo.comum.unidade |
| br.ufrn.sipac.requisicoes.comuns.ContaPessoa | administrativo.comum.conta_pessoa |
| br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Pessoa | administrativo.comum.pessoa |
Plano de Testes
Sistema: SIPAC
Módulo: Portal Administrativo
Link(s): SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Serviços → Pessoa Física → Cadastrar Requisição.
Usuário: nnaa
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_COMPRA
Cenários de Teste
Verificar se requisição está sendo cadastrada normalmente. Para isso é só visualizá-la no caso de uso:
SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Serviços → Pessoa Física → Modificar Requisição.
Caso a requisição seja enviada, é possível visualizá-la atrés de:
SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Serviços → Pessoa Física → Acompanhar Requisições Enviadas.
Dados para o Teste
Caso a unidade do usuário informado não possua saldo, e se deseje enviar a requisição, então é necessário solicitar autorização para alguma unidade arcar com as despesas dos serviços. Como exemplo teríamos:
Informar como Unidade para Autorização a Superintendência de Informática.
Entrar com o usuário gleydson e acessar o caso de uso: SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Autorizações → Requisições Pendentes de Autorização Orçamentária
Selecionar a requisição desejada e no momento de inserir o código da unidade, colocar 1100 e então autorizar a requisição.
Após a autorização, a requisição será enviada e poderá ser cosultada pelo caso de uso: SIPAC → Portal Administrativo → Requisições → Serviços → Pessoa Física → Acompanhar Requisições Enviadas