Passo 1 - Vinculo Orçamentário das Requisições
O sistema exibe as informações abaixo e solicita ao usuário que escolha o tipo de vínculo orçamentário.(RN01)
Dados da Unidade:
Dados do Orçamento da Unidade (CUSTEIO) :
Orçamento para REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS: Tipo - NUMÉRICO.
Orçamento TOTAL para CUSTEIO: Tipo - NUMÉRICO.
Valor da Requisição: Tipo - NUMÉRICO.
Saldo em CUSTEIO Após o Débito: Tipo - NUMÉRICO.
Informar a opção orçamentária:
Orçamento da Unidade: Utiliza orçamento distribuído não vinculado a convênios.
Orçamento de Empenhos: Utiliza orçamento de empenho estimativo existente para a unidade.
Solicitar Autorização: Solicitar autorização parcial ou que outra unidade responsabilize-se pelo custeio.
Passo 2 - Este passo é exibido se a opção escolhida no Passo 1 for opção da unidade
O sistema exibe as unidades de orçamento com as seguintes informações:
Empenho: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO. (Exibido para opção de empenho)
Data: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA. (Exibido para opção de empenho)
Credor: Formato - NOME - 99.999.999/9999-99, Tipo - TEXTO. (Exibido para opção de empenho)
Programa de Trabalho Resumido: Formato - NOME - CÓDIGO, Tipo - TEXTO.
Fonte de Recurso: Formato - NOME - CÓDIGO, Tipo - TEXTO.
Esfera: Formato - NOME - CÓDIGO, Tipo - TEXTO.
Plano Interno: Formato - NOME - CÓDIGO, Tipo - TEXTO.
Saldo: Tipo - NUMÉRICO.
Total: Tipo - NUMÉRICO.
Opção para selecionar a unidade.
Ao escolher a unidade, o sistema confirma o cadastramento e envio da requisição com as seguintes informações:
Requisição: Formato - 9…/AAAA, Tipo - NUMÉRICO. Opção para Consultar Requisição.
Tipo: Tipo - TEXTO.
Status: Tipo - TEXTO.
-
Opção Orçamentária: Tipo - TEXTO.
Unidade Requisitante: Formato - UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Unidade de Custo: Formato - UNIDADE (CÓDIGO), Tipo - TEXTO.
Valor da Despesa: Tipo - NUMÉRICO.
Solicitante: Tipo - NUMÉRICO.
Data de Cadastro: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Opção para imprimir a
Capa de Processo e o Comprovante da Requisição de Diárias.
Passo 3 - Este passo é exibido se a opção escolhida no Passo 1 for Solicitar Autorização
Tipo de Requisição: Tipo - TEXTO.
Unidade Requisitante: Formato - NOME DA UNIDADE - CÓDIGO, Tipo - TEXTO.
Valor da Despesa: Tipo - NUMÉRICO.
Valor Mínimo para Autorização: Tipo - NUMÉRICO.
Unidade para autorização: Tipo - TEXTO. Este campo pode ser alterado pelo usuário, porém o sistema exibe como padrão a Unidade do usuário logado.
Passo 4
Sistema confirma autorização orçamentária através de recursos da unidade ou outra unidade e mostra os dados da requisição.
O fluxo orçamentário é finalizado.