Ajustar Nota Fiscal

Essa operação permite o ajuste dos itens de uma nota fiscal. Esse ajuste é realizado quando o material recebido é diferente do material registrado em um item da nota fiscal.

O usuário que tem acesso à essa funcionalidade é o gestor do almoxarifado central da instituição.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → PATRIMÔNIO → ESTOQUE → ESTOQUE → NOTA FISCAL → AJUSTAR.

Passo 1

O usuário deve primeiramente selecionar uma nota fiscal com a qual deseja trabalhar. Para tal feito, deve-se realizar uma busca através de pelo menos uma das seguintes informações:

Empenho: Formato: 9…, tipo NUMÉRICO.
Ano: Formato AAAA, tipo NUMÉRICO.
Número: Tipo - NUMÉRICO.
Série: Tipo - CARACTER.
Fornecedor: Tipo AUTOCOMPLETE, Formato: NOME FANTASIA/RAZÃO SOCIAL - CNPJ/CPF
Material: Tipo AUTOCOMPLETE. Formato: (9999999999999) DENOMINAÇÃO DO MATERIAL. Entrada de Dados: CÓDIGO DO MATERIAL ou DENOMINAÇÃO DO MATERIAL.
Grupo de Material: Tipo TEXTO, Formato: NOME GRUPO MATERIAL. Pode ser preenchido pelo código do grupo de material. (RN03)
Notas Fiscais com Itens sem tombamento: Tipo LÓGICO.
Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor: Tipo LÓGICO.

Realizada a consulta, é exibida uma listagem contendo todas as notas encontradas, com as seguintes informações: (RN01)

Nº.: Tipo - NUMÉRICO.
Série: Tipo - TEXTO.
Fornecedor: Tipo TEXTO.
Emissão: Tipo - DATA. Formato: DD/MM/AAAA.
Valor: Tipo - NUMÉRICO.

É possível visualizar cada nota ou selecioná-la para ajuste.

Passo 2 - Visualizar

Ao visualizar a nota fiscal desejado o caso de uso segue como no passo 2 de Consulta de Notas Fiscais.

Passo 2 - Ajustar

Os itens da nota fiscal são exibidos com as seguintes informações:

Código: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 999999999999.
Material: Tipo - TEXTO.
Quantidade: Tipo - NUMÉRICO.
Valor Unit.: Tipo - NUMÉRICO.
Valor Total: Tipo - NUMÉRICO.

O usuário pode indicar os itens que sofrerão ajustes.

O item recebido pelo gestor deve ser buscado no sistema para que venha a ser feito o ajuste dos itens marcados. Uma consulta por material é disponibilizada:

Material: Tipo AUTOCOMPLETE. Formato: (9999999999999) DENOMINAÇÃO DO MATERIAL. Entrada de Dados: CÓDIGO DO MATERIAL ou DENOMINAÇÃO DO MATERIAL.

Para ajustar os novos materiais na nota, é necessário introduzir os seguintes dados:

Código: Tipo - NUMÉRICO. Formato: 999999999999.
Material: Tipo - TEXTO.
Quant.: Tipo - NUMÉRICO.
Valor: Tipo - NUMÉRICO. Formato: 9999,9999. (RN02)
Validade: Tipo - DATA.
Data Mov.: Tipo - DATA.

Após confirmar o ajuste, o caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

RN01 - Caso o usuário logado seja associado a algum almoxarifado, só serão mostradas notas fiscais pertencentes a este almoxarifado.
RN02 - O valor total dos materiais deve ser igual ao valor total dos itens da nota fiscal a serem ajustados.
RN03 - A terminologia Grupo de Material pode ser ajustada para Elemento de Despesa Detalhado, ver Terminologias.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe	Tabela
br.ufrn.sipac.almoxarifado.entradas.dominio.NotaFiscal	sipac.liquidacao.nota_fiscal
br.ufrn.sipac.almoxarifado.entradas.dominio.ItemNotaFiscal	sipac.liquidacao.item_nota_fiscal
br.ufrn.sipac.almoxarifado.comuns.dominio.EstoqueAlmoxarifado	sipac.almoxarifado.estoque_material

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Almoxarifado

Link(s): Estoque → Estoque → Nota Fiscal → Ajustar

Usuário: genibaldo (gestor de almoxarifado central)

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_GERAL_ALMOXARIFADO.

Cenários de Teste

Não se aplica

Dados para o Teste

Utilizar notas fiscais mostradas no Relatório de Entradas por Nota Fiscal