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Relatório de Entradas por Nota Fiscal/Invoice
Esse caso de uso é utilizado pelos gestores de almoxarifado com a finalidade de listar as notas fiscais e invoices que deram entrada num determinado período de tempo.
Pré-condições: ter dado entrada do material através de Nota Fiscal ou Invoice.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Almoxarifado → Aba de Relatórios → Movimentação → Entradas por Nota Fiscal/Invoice.
As seguintes opções de filtragens são oferecidas:
- Período*: Tipo - DATA, formato - DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
- Por data de de:: Tipo - TEXTO, são apresentadas as opções: 'CADASTRO' ou 'EMISSÃO'.
- Grupo do Material: Tipo - TEXTO.
- Material: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - DENOMINAÇÃO MATERIAL (CÓDIGO MATERIAL) UNID. MEDIDA MATERIAL, entrada de dados: DENOMINAÇÃO ou CÓDIGO.
- Fornecedor: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NOME FORNECEDOR - DOCUMENTO FORNECEDOR, entrada de dados: NOME FORNECEDOR.
- Nota Fiscal/Invoice: Tipo - AUTOCOMPLETE, formato - NÚMERO NOTA FISCAL - SÉRIE NOTA FISCAL - FORNECEDOR NOTA FISCAL - (DATA CADASTRO), entrada de dados: CÓDIGO ou NOME FORNECEDOR NOTA FISCAL ou NÚMERO DO INVOICE.
- Detalhar Itens:* Tipo - TEXTO, são apresentadas as opções: 'SIM' ou 'NÃO'.
- Tipo de Ordenação:* Tipo - TEXTO, são apresentadas as opções: 'DATA DE EMISSÃO', 'GRUPO DO MATERIAL' ou 'FORNECEDOR'.
Relatório Sem Detalhamento
Então o sistema exibe um relatório (sem detalhamento) conforme os filtros utilizados e o modelo abaixo:
Entradas por Nota Fiscal/Invoice
Período de Cadastro: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
Almoxarifado: NOME ALMOXARIFADO
Fornecedor: NOME FORNECEDOR
Nota Fiscal/Invoice: NÚMERO NOTA FISCAL - SÉRIE NOTA FISCAL - NOME CREDOR NOTA FISCAL ou NÚMERO DO INVOICE
Material: TOMBAMENTO - DENOMINAÇÃO MATERIAL
| Nota Fiscal | Fornecedor | Emissão | Cadastro | Grupo do Material | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO NOTA - SÉRIE NOTA | NOME FORNECEDOR | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | 99 | R$ 99,99 |
| NÚMERO NOTA - SÉRIE NOTA | NOME FORNECEDOR | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | 99 | R$ 99,99 |
| Total: R$ 99,99 | |||||
Com Detalhamento
Então o sistema exibe um relatório (com detalhamento) conforme os filtros utilizados e o modelo abaixo:
Entradas por Nota Fiscal
Período de Cadastro: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
Almoxarifado: NOME ALMOXARIFADO
Fornecedor: NOME FORNECEDOR
Nota Fiscal: NÚMERO NOTA FISCAL - SÉRIE NOTA FISCAL - NOME CREDOR NOTA FISCAL
Material: TOMBAMENTO - DENOMINAÇÃO MATERIAL
| Nota Fiscal | Fornecedor | Emissão | Cadastro | Grupo do Material | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO NOTA - SÉRIE NOTA | NOME FORNECEDOR | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | 99 | R$ 99,99 |
| Código | Itens | Quantidade | Valor Unitário | Total | |
| 999999999999 | DENOMINAÇÃO ITEM | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | |
| NÚMERO NOTA - SÉRIE NOTA | NOME FORNECEDOR | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | 99 | R$ 99,99 |
| Total: R$ 99,99 | |||||
A terminologia Grupo de Material pode ser ajustada para Elemento de Despesa Detalhado, ver Terminologias.
Principais Regras de Negócio
Não se aplica.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
| Classe | Tabela |
|---|---|
| br.ufrn.sipac.almoxarifado.entradas.dominio.NotaFiscal | sipac.liquidacao.nota_fiscal |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: ALMOXARIFADO
Link(s): Aba de Relatórios → Movimentação → Entradas por Nota Fiscal/Invoice
Usuários: genibaldo (Almoxarife do almoxarifado central) e ery (ALMOXARIFADO - CCSA)
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_ALMOXARIFADO
Cenários de Teste
A digitação de novas notas fiscais, invoice deve alterar as informações mostradas neste relatório.
Dados para o Teste
Informar o período desejado e indicar se deseja que sejam listados os itens ou não.
Opcionalmente pode-se filtrar por:
- grupos de materiais
- material
- fornecedor
- nota fiscal
Grupo de Material sugerido: 3007 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Pode-se ainda realizar o cadastro de nota fiscal para verificar a alteração das informações no relatório.