Atender Prestação de Contas de Auxílio Financeiro a Estudantes

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de auxílio financeiro ao estudante e gestores de prestação de contas com a finalidade de realizar o atendimento de prestação de contas através do sistema.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Atendimento de Requisições → Auxílio Financeiro → Atendimento → Prestação de Contas → Atender

Passo 1 - Selecionar Prestação de Contas

Inicialmente, o sistema exibe um formulário padrão da consulta de prestação de contas cadastradas no sistema:

Número/Ano: Formato - NÚMERO/ANO, Tipo - NUMÉRICO.
Alunos Beneficiado: Formato - NOME DOS ALUNOS, Tipo - TEXTO.
Período da Requisição de Auxílio Financeiro: Formato - DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
Período de Cadastro da Prestação de Contas: Formato - DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.

Será exibido uma listagem com os seguintes dados:

Requisição: Tipo - NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA.
Aluno Recebedor: Tipo - TEXTO.
Período da Requisição: Tipo - DATA. Formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA,
Data de Cadastro: Tipo - DATA. Formato: DD/MM/AAAA
Status: Tipo - TEXTO.

O usuário deverá selecionar a prestação de contas que deseja atender.

Passo 2 - Atender/Negar/Retornar Prestação de Contas

O sistema exibe as informações detalhadas sobre a prestação de contas, incluindo os dados da requisição de auxílio financeiro. Segue abaixo os campos exibidos na tela:

Requisição: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 9…/AAAA.
Status: Tipo - TEXTO.
Unidade Requisitante: Tipo - TEXTO, formato: CÓDIGO - DENOMINAÇÃO UNIDADE.
Unidade de Custo: Tipo - TEXTO, formato: CÓDIGO - DENOMINAÇÃO UNIDADE.
Usuário: Tipo - TEXTO, formato: LOGIN - NOME USUÁRIO (RAMAL: NÚMERO RAMAL).
Data: Tipo - DATA.
Data Inicial: Formato - DD/MM/AAAA. Tipo - DATA.
Data Final: Formato - DD/MM/AAAA. Tipo - DATA.
Valor da Requisição: Formato - DD/MM/AAAA. Tipo - NUMÉRICO.
Valor Solicitado à SAE: Tipo - NUMÉRICO.
Valor Autorizado pela SAE: Tipo - NUMÉRICO.
Opção Orçamentária: Tipo - TEXTO.
Descrição da Requisição: Tipo - TEXTO.
Justificativa da Requisição: Tipo - TEXTO.

Uma listagem dos alunos beneficiados é exibida, com os seguintes campos:

Alunos: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. Formato - MATRÍCULA - NOME ALUNO.
Quantidade: Tipo - NUMÉRICO.
Valor Unitário: Tipo - NUMÉRICO.
Total: Tipo - NUMÉRICO.
Banco: Tipo - TEXTO.
Conta: Tipo - NUMÉRICO.
Agência: Tipo - NUMÉRICO.

Uma listagem dos alunos que receberão o auxílio em conta bancária também é exibida:

Alunos: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. Formato - MATRÍCULA - NOME ALUNO.
Banco: Tipo - TEXTO.
Conta: Tipo - NUMÉRICO.
Agência: Tipo - NUMÉRICO.
Var.: Tipo NUMÉRICO.
Valor: Tipo NUMÉRICO.

E as movimentações da prestação de contas também são exibidas em forma de listagem:

Data/Hora: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM. Tipo - DATA.
Observação: Tipo - TEXTO.
Usuário de Cadastro: Tipo - TEXTO.
Status: Tipo - TEXTO.

São exibidos os dados da prestação de contas:

Aluno Prestador de Contas: Tipo - TEXTO, formato: NOME DO ALUNO - CPF.
Texto: Tipo - TEXTO.

Serão exibidos para o usuário os dados para avaliar a requisição e a prestação de contas e decidir sobre qual operação ele vai registrar, então irá preencher os seguintes dados obrigatórios:

Status Prestação de Contas*: Tipo - TEXTO, formato: STATUS.
Observação*: Tipo - TEXTO.

Ao realizar a confirmação da operação serão enviados emails para os interessados na prestação de contas e na requisição de auxílio financeiro.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

RN01 - Apenas poderão ser selecionadas as prestações de contas com o status ENVIADA.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe	Tabela
br.ufrn.sipac.requisicoes.auxilio.dominio.ReqAuxilioFinanceiro	administrativo.requisicoes.requisicao_aux_fin
br.ufrn.sipac.requisicoes.auxilio.dominio.PrestacaoContaAuxilioFinanceiroEstudante	administrativo.requisicoes.prestacao_contas_auxilio_estudante
br.ufrn.sipac.requisicoes.auxilio.dominio.MovimentoPrestacaoContaAuxilioEstudante	administrativo.requisicoes.movimento_prestacao_contas_auxilio_estudante
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Usuario	administrativo.comum.usuario
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade	administrativo.comum.unidade

Plano de Teste

Sistema: SIPAC.

Módulo: Atendimento de Requisições

Link(s): Auxílio Financeiro → Atendimento → Prestação de Contas → Atender

Usuário: asca

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_AUXÍLIO_FINANCEIRO_AO_ESTUDANTE ou GESTOR_PRESTACAO_CONTAS_AUXILIO_FINANCEIRO

Cenários de Teste

O usuário poderá fazer o fluxo completo de um auxílio financeiro utilizando o caso de uso de Cadastrar Requisição de Auxílio Financeiro a Estudantes, depois Cadastrar Prestação de Contas para um aluno da requisição que recebeu em conta o valor, e depois Atender a requisição para os diversos status (ATENDIDA, NEGADA ou RETORNADA) e observar em Acompanhar Prestação de Contas se os status foram setados corretamente e os movimentos de cada transação consta na prestação de contas. Tem que observar se os emails foram enviados para os envolvidos na prestação de contas e na requisição.

Dados para o Teste

Não se aplica, se faz necessário criar novas requisições de auxílio financeiro a estudantes.