Enviar Requisições

Esse caso de uso permite ao funcionário do setor de compras registrar a saída de documentos recebidos pela sua unidade. Tais documentos podem ser notas fiscais cadastradas, quando a opção de gerar documento de tramitação é selecionada, assim como as requisições de material para almoxarifado ou requisições de serviço, que geram documentos protocolados.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Compras/Licitação → Aba Compras → Requisições → Protocolo de Documentos → Enviar Requisições.

Ao acessar o caso de uso o sistema apresenta uma busca por documentos:

• Nº Processo: Tipo NUMÉRICO, formato: 99999.999999/AAAA-99. (RN01)
• Origem: Tipo - TEXTO. São apresentadas as opções: Interna ou Externa.
• Número/Ano: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 9…/AAAA.
• Ano do Documento: Tipo - NUMÉRICO. Formato - AAAA.
• Assunto do Documento: Tipo - TEXTO.
• Tipo do Documento: Tipo - TEXTO.
• Unidade de Origem: Tipo - AUTOCOMPLETE. Entrada de Dados - NOME DA UNIDADE ou CÓDIGO DA UNIDADE. Formato - NOME DA UNIDADE (99.99…).
• Órgão Externo de Origem: Tipo - TEXTO.
• Período do Documento: Tipo - DATA. Formato DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
• Período do Cadastro: Tipo - DATA. Formato DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
• Todos os Documentos Na Unidade: Tipo - LÓGICO.

Os documentos encontrados são exibidos com as seguintes informações:

• Protocolo: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 99999.999999/AAAA-99.
• Número: Tipo - NUMÉRICO.
• Ano: Tipo - NUMÉRICO. Formato - AAAA.
• Tipo do Documento: Tipo - TEXTO.
• Origem: Tipo - TEXTO.
• Enviado Por: Tipo - TEXTO.

Para cada documento é possível visualizar os seus detalhes ou cadastrar despacho.

Para enviar os documentos é necessário o preenchimento dos dados:

• Unidade de Destino: Tipo - TEXTO e NÚMERO. Formato - 99.99… NOME DA UNIDADE
• Observações: Tipo - TEXTO.

Os documentos a serem enviados também devem ser indicados.

Então o caso de uso é finalizado.

• RN01 - Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja configurado como falso, será exibido um campo único para a informação do número do processo no formato radical.número/ano-dv. Esse campo é mascarado, ou seja, não é necessário o usuário informar os “./-”. Caso o parâmetro esteja configurado como verdadeiro será solicitado os valores de forma separada, sendo quatro campos: radical . número / ano - dv. As informações desse campo são exibidas também no formato radical.número/ano-dv. (Adicionado em 13/01/2012, referente a tarefa 78141)
• RN02 - São exibidos os documentos recebidos pela unidade do usuário. Tais documentos podem ser notas fiscais cadastradas, quando a opção de gerar documento de tramitação é selecionada, assim como as requisições de material para almoxarifado ou requisições de serviço, que geram documentos protocolados.

Não se aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Compras/Licitação

Link(s): Aba Compras → Requisições → Protocolo de Documentos → Enviar Requisições

Usuários: nnaa

Papel que usuário deve ter:

• SipacPapeis.GESTOR_COMPRAS ou
• SipacPapeis.GESTOR_LICITAÇÃO ou
• SipacPapeis.GESTOR_IMPORTAÇÃO ou
• SipacPapeis.GESTOR_SERVIÇOS_COMPRAS ou
• SipacPapeis.GESTOR_RELATÓRIO_COMPRAS ou
• SipacPapeis.GESTOR_PAGAMENTO_SERVIÇO_PF e
• SipacPapeis.ENVIAR_PROTOCOLO.