Empenhos por Fornecedor

Esse caso de uso gera o relatório de Empenhos por Fornecedor. O relatório lista as informações sobre os empenhos de um determinado fornecedor. É possível visualizar detalhes do empenho listado e consultar suas notificações e ocorrências. Este relatório é utilizado pelos funcionários do Departamento de Material e Patrimônio (DMP) sem uma periodicidade fixa.

Para maiores informações sobre empenhos, vide Documento de Negócio de Liquidação de Despesas.

Pré-condições: O usuário deve possuir o perfil de Gestor de Liquidação de Despesas para executar esta funcionalidade.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Liquidação de Despesas → Aba Relatórios → Empenho → Empenhos por Fornecedor.

O sistema solicita os seguintes dados para busca:

Unidade Gestora*: Formato - SIGLA DA UNIDADE(CÓDIGO), TIPO - TEXTO E NÚMERO
Fornecedor*: Formato - NOME - NÚMERO DO DOCUMENTO (CPF, CNPJ), Tipo - TEXTO.
Mod./Número/Ano: Tipo - LÓGICO
Ano do Empenho: Tipo - LÓGICO.

o usuário confirma busca e sistema emite relatório. O relatório exibe os empenhos agrupados pelo seu Processo de compra. No documento gerado são exibidos os seguintes dados do empenho: (RN01, RN02, RN03, RN04)

RELATÓRIO DE EMPENHOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: Formato - NOME DO FORNECEDOR - 99.999.999/9999-99, Tipo - TEXTO.

Empenho	Gestora	Data de Recebimento	Prazo de Entrega	Data Para Notificação	Valor do Empenho	Atraso	Notificação	Nota Fiscal	Ocorrências
Processo de Compra: 9…/AAAA - MODALIDADE - 9…/AAAA
9…/2010	UFRN	DD/MM/AAAA	9 DIAS	DD/MM/AAAA	R$ 9,99	0 DIAS	9…/AAAA	9999 - U	NÃO
9…/2010	UFRN	DD/MM/AAAA	9 DIAS	DD/MM/AAAA	R$ 9,99	0 DIAS	9…/AAAA	9999 - U	SIM
	Ocorrências:	Multa - 9…/AAAA
Processo de Compra: 9…/AAAA - MODALIDADE - 9…/AAAA
9…/2010	UFRN	DD/MM/AAAA	9 DIAS	DD/MM/AAAA	R$ 9,99	0 DIAS	9…/AAAA	9999 - U	NÃO
9…/2010	UFRN	DD/MM/AAAA	9 DIAS	DD/MM/AAAA	R$ 9,99	0 DIAS	9…/AAAA	9999 - U	SIM
	Ocorrências:	Contato com o Fornecedor - 9…/AAAA

Na coluna de notificação no qual exibe o número é possível visualizar os detalhes. Passo 6 do UC: Detalhes da Notificação

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

RN01 - Apenas são mostradas as notas fiscais não estornadas.
RN02 - A data para notificação será a soma da data de recebimento do empenho pelo fornecedor com o número de dias do prazo de entrega.
RN03 - Os dias em atraso será o número de dias começando da data para notificação(regra 3) até a data atual ou até a data de emissão da nota fiscal.
RN04 - O usuário logado só poder ver dados para as unidades que o papel GESTOR LIQUIDAÇÃO tem permissão. Por exemplo, o usuário com login: pedro pertence a unidade 14.00(CT), mas foi cadastrada a permissão de GESTOR LIQUIDACAO para (11.00) e (23.00) então ele possui a permissão de ver dados apenas da 11.00 e 23.00 e não possui permissao para 1400. Já o usuário que tiver o papel GESTOR LIQUIDACAO e tiver unidade de permissão igual a nulo poderá ver os dados de todas as unidades.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe	Tabela
br.ufrn.info.sco.negocio.dominio.Empenho	administrativo.sco.empenho
br.ufrn.sipac.compras.dominio.ProcessoCompra	administrativo.compras.processo_compra
br.ufrn.sipac.liquidacao.pagamento.dominio.RecebimentoEmpenho	administrativo.liquidacao.recebimento_empenho
br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.NotificacaoFornecedor	administrativo.liquidacao.notificacao_fornecedor
br.ufrn.sipac.compras.licitacao.dominio.Proposta	administrativo.compras.proposta
br.ufrn.sipac.liquidacao.acompanhamento.dominio.OcorrenciaFornecedor	administrativo.liquidacao.ocorrencia_fornecedor
br.ufrn.sipac.almoxarifado.entradas.dominio.NotaFiscal	administrativo.liquidacao.nota_fiscal
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Pessoa (Fornecedor)	administrativo.public.pessoa
br.ufrn.comum.dominio.UnidadeGeral	administrativo.public.unidade

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Liquidação de Despesas

Link(s): Módulos → Liquidação de Despesas → Relatórios → Empenho → Empenhos Por Fornecedor

Usuário: paulinho

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_LIQUIDACAO

Cenários de Teste

Verificar se a data para notificação e as quantidades de dias em atraso estão corretas.
As notificações podem ser cadastradas para um fornecedor pelo caminho:
- Módulos → Liquidação de Despesas → Acompanhamento de Entregas → Notificação → Notificar Fornecedor

As ocorrências podem ser cadastradas para um fornecedor pelo caminho:
- Módulos → Liquidação de Despesas → Acompanhamento de Entregas → Penalização → Registrar Ocorrência para o Fornecedor

Dados para o Teste

Para emitir o relatório pode-se informar os Fornecedores abaixo:
- AAKER SOLUTIONS COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MEDIÇÃO LTDA - 06.022.999/0001-56
- HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA - 61.797.924/0007-40

Os dados dos empenhos podem ser verificados ao se clicar nele.

As notificações podem ser verificadas no relatórios de Fornecedores Notificados :
- Módulos → Liquidação de Despesas → Relatórios → Fornecedor → Fornecedores Notificados

As ocorrências podem ser verificadas no relatórios de Fornecedores com Ocorrência :
- Módulos → Liquidação de Despesas → Relatórios → Fornecedor → Fornecedores com Ocorrência