Fornecedores em atraso

Este caso de uso é utilizado pelo fiscal e o gestor de contratos para consultar os fornecedores que estão em atraso na prestação do serviço contratado, podendo gerar notificações.

Um fornecedor está em atraso quando não forneceu o material/serviço dentro do prazo determinado em contrato e registrado na ordem de fornecimento enviada.

Pré-condições: É necessário que tenha sido emitida uma ordem de fornecimento para entrega e/ou prestação de serviço cuja data de entrega ou instalação tenha expirada.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Portal Administrativo → Contratos → Pagamento Online → Fornecedores em atraso

Passo 1

São exibidos os seguintes filtros para consulta dos fornecedores em atraso:

Número do Contrato: Tipo - NUMÉRICO.
Ano do Contrato: Tipo - NUMÉRICO. Formato: AAAA.
Vigência do Contrato: Tipo - DATA. Formato: DD/MM/AAAA até DD/MM/AAAA.
Fornecedor: Tipo - TEXTO.
Objeto do Contrato: Tipo - TEXTO.
Nota Fiscal: Tipo - TEXTO. Formato: 9… – X.
Endereço: Tipo - AUTOCOMPLETE. Formato: Razão Social – CNPJ. Entrada de Dados: Razão Social ou CNPJ ou INEP.
UF: Tipo - TEXTO. Formato: XX. UF dos endereços inseridos nas notas fiscais.
Todos Contratos com Fornecedores em Atraso: Tipo - LÓGICO.

É exibida uma lista dos contratos dos fornecedores em atraso: (RN01)

Número do Contrato: Tipo - NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA. Permite visualizar os detalhes do contrato.
Fornecedor: Tipo - TEXTO. Formato: RAZÃO SOCIAL.
Valor (R$): Tipo - NUMÉRICO. Valor do Contrato.

Passo 2

São listadas todas as ordens de fornecimento do contrato para as quais o fornecedor se encontra atrasado na entrega ou na instalação:

Número da Ordem: Tipo - NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA. Permite visualizar os detalhes da ordem de fornecimento conforme especificado em Modificar ordem de fornecimento.
Tipo de Ordem: Tipo - TEXTO.
Prazo Entrega: Tipo - DATA. Formato: DD/MM/AAAA.
Prazo Instalação: Tipo - DATA. Formato: DD/MM/AAAA.

Para cada ordem de fornecimento é disponibilizada a opção de visualizar os detalhes e notificar o fornecedor.

Passo 3 – Visualizar Detalhes da Ordem de Fornecimento

Após a escolha da ordem de fornecimento, são exibidas as seguintes informações:

Razão Social: Tipo - TEXTO.
Endereço: Tipo - TEXTO.
Cidade: Tipo - TEXTO.
Estado: Tipo - TEXTO. Formato: XX.

É exibida uma lista de itens inseridos para cada endereço de execução:

Tipo: Tipo - TEXTO.
Descrição: Tipo - TEXTO.
Quantidade: Tipo - NUMÉRICO.
Valor: Tipo - NUMÉRICO.
Valor Total: Tipo - NUMÉRICO.

Passo 4 – Notificar Fornecedor

São solicitadas as seguintes informações para a notificação: (RN02)

Novo Prazo (em dias)*: Tipo - NUMÉRICO.
Observações: Tipo - TEXTO.

Confirmada a notificação, o fornecedor receberá um email com o conteúdo dessa notificação acrescido do número do contrato.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

RN01 - O fiscal de contrato visualizará e somente poderá notificar os fornecedores dos contratos em que ele é fiscal.
RN02 - Não poderão ser notificados os endereços que tiverem notificação dentro do prazo de atendimento.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe	Tabela
br.ufrn.sipac.boletim.dominio.BoletimServico	administrativo.boletim.boletim_servico
br.ufrn.sipac.boletim.dominio.SolicitacaoInformativo	adiministrativo.boletim.solicitacao_informativo
br.ufrn.sipac.boletim.dominio.TipoInformativo	administrativo.boletim.tipo_informativo

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Portal Administrativo

Link(s): Contratos → Pagamento Online → Fornecedores em atraso

Usuário: rcsl

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.Gestor_Contrato, SipacPapeis.Gestor_Contrato_Global, SipacPapeis.Fiscal_Contrato

Cenários de Teste

Não se aplica.

Dados para o Teste

Para criar um fornecedor em atraso basta criar um contrato utilizando a operação Cadastrar Contrato - Despesa, lembrando de selecionar a opção de permitir inserção de notas fiscais pelos fornecedores. Em seguida, é necessário cadastrar os itens do contrato cadastrado através da operação Cadastrar Itens do Contrato. Esses itens serão utilizados nas ordens de fornecimento. O passo seguinte é cadastrar uma ordem de fornecimento através da operação Cadastro Ordem de Fornecimento informando o contrato cadastrado. Note que no cadastro da ordem de fornecimento não é possível informar um prazo de entrega inferior à data atual. Deste modo, é necessário utilizar o script abaixo como modelo informando uma data anterior à data atual para criar o fornecedor em atraso:

UPDATE contratos.ordem_fornecimento
SET prazo_entrega='INSERIR_UMA_DATA_ANTERIOR_A_DATA_ATUAL'
WHERE numero=INSERIR_O_NUMERO_DA_ORDEM_DE_FORNECIMENTO AND ano=INSERIR_O_ANO_DA_ORDEM_DE_FORNECIMENTO