Este caso de uso permite que o almoxarife de um almoxarifado setorial, que requisitou um material ao almoxarifado central, possa receber a nota de fornecimento do mesmo, também é possível desfazer o lançamento indevido de uma Nota de Fornecimento (estornar). A nota de fornecimento é o documento utilizado para registrar a entrada de um material no estoque.

Logo, para acessar este caso de uso, é necessário que requisições de materiais tenham sido abertas e atendidas pelo almoxarifado central.

Este caso de uso é acessível apenas para os gestores de almoxarifado que não sejam do almoxarifado central.

O caminho para o caso de uso é SIPAC → Almoxarifado → Estoque → Estoque → Receber/Estornar Nota de Fornecimento.

O caso de uso inicia exibindo uma lista de requisições de materiais que foram atendidas pelo almoxarifado central, com as seguintes informações:

• Número: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 9…/AAAA.
• Atendimento: Tipo - DATA.
• Grupo de Material: Tipo - TEXTO. (RN07)
• Valor (R$): Tipo - NUMÉRICO. Formato - 9999,9999.
• Unid. de Custo: Tipo - TEXTO.

Para cada item na lista, é possível receber ou estornar a nota de fornecimento.

Ao receber, são exibidos os dados da nota de fornecimento:

• Número da Requisição: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 9…/AAAA.
• Status: Tipo - TEXTO.
• Grupo de Material: Tipo - TEXTO. (RN07)
• Unidade Orçamentária: Tipo - TEXTO.
• Unidade Requisitante: Tipo - TEXTO.
• Data: Tipo - DATA.
• Valor Total: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 9999,9999.
• Valor Atendido: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 9999,9999.
• Observações: Tipo - TEXTO.

Os materiais da nota são exibidos com as seguintes informações:

• Código: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 999999999999.
• Denominação: Tipo - TEXTO.
• Atendidos: Tipo - NUMÉRICO.
• Devolvidos: Tipo - NUMÉRICO.

O sistema solicita:

• Recebidos: Tipo - NUMÉRICO. (RN08)
• Validade: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.
• Garantia: Formato - DD/MM/AAAA, Tipo - DATA.

É possível receber ou negar os materiais da nota. Após confirmar o recebimento ou a negação dos materiais é possível imprimir o comprovante (ver comprovante em Consultar Notas de Fornecimento) que apresenta os dados da nota de fornecimento e os materiais, ambos com as mesmas informações descritas anteriormente.

São exibidos os dados da requisição (RN01, RN02, RN03, RN04 e RN05):

• Número da Requisição: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 9…/AAAA.
• Tipo: Tipo - TEXTO.
• Convênio: Tipo - TEXTO.
• Grupo de Material: Tipo - TEXTO. (RN07)
• Unidade de Custo: Tipo - TEXTO.
• Unidade Requisitante: Tipo - TEXTO.
• Destino da Requisição: Tipo - TEXTO.
• Usuário: Tipo - TEXTO.
• Data de Atendimento: Tipo - DATA.
• Valor da Requisição: Tipo - NUMÉRICO.
• Opção Orçamentária: Tipo - TEXTO.
• Custeada por CONVÊNIO?: Tipo - TEXTO. São apresentadas as opções: SIM e NÃO.
• Observações: Tipo - TEXTO.
• Status Atual: Tipo - TEXTO.

Os itens da requisição são também exibidos, com os dados:

• Item: Tipo - NUMÉRICO.
• Código: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 999999999999.
• Denominação: Tipo - TEXTO.
• Unid. Med.: Tipo - TEXTO.
• Quant.: Tipo - NUMÉRICO.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.
• Total: Tipo - NUMÉRICO.
• A: Tipo - NUMÉRICO. Representa a quantidade atendida.
• D: Tipo - NUMÉRICO. Representa a quantidade devolvida.
• C: Tipo - NUMÉRICO. Representa a quantidade em processo de compra.
• E: Tipo - NUMÉRICO. Representa a quantidade empenhada.
• L: Tipo - NUMÉRICO. Representa a quantidade em liquidação.
• Status: Tipo - TEXTO.

Para cada item é possível visualizar os detalhes do mesmo, onde são exibidas as informações:

• Código: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 999999999999.
• Denominação: Tipo - TEXTO.
• Unid. Med.: Tipo - TEXTO.
• Quant.: Tipo - NUMÉRICO.
• Status: Tipo - TEXTO.

Além de um histórico exibindo a Data (Formato: DD/MM/AAAA HH:MM, Tipo: NUMÉRICO) e o Status (Tipo: TEXTO).

Para a requisição escolhida é possível estorná-la (RN06) e então o caso de uso é finalizado.

• RN01 - A Nota de Fornecimendo deve ser destinada ao Almoxarifado do usuário;
• RN02 - A Nota de Fornecimendo deve estar finalizada;
• RN03 - A Nota de Fornecimento deve ser do mês corrente, caso contrário o procedimento não pode ser realizado pois seus dados já podem ter sido enviados ao SIAFI;
• RN04 - Todos os movimentos de entrada e saída a partir do movimento a ser estornado são carregados, a entrada a ser estornada é desconsiderada e o estoque até o momento do estorno começando pelo último movimento e invertendo-o é retroagido (o que entrou sai e o que saiu entra no estoque). Caso em algum momento o estoque fique negativo o procedimento não pode continuar. Este procedimento deve ser executado para todos os Materiais da Nota de Fornecimento.
• RN05 - Não pode haver nenhuma movimentação por Nota de Fornecimento posterior a que se deseja estornar que possua algum de seus materiais.
• RN06 - Validados os itens acima citados:
  • A movimentação do estoque referente a Nota de Fornecimento à ser estornada é excluída;
  • O registro de cada material pertencente a Nota de Fornecimento é removido do histórico do preço médio;
  • O estoque do material é corrigido;
  • O preço médio é corrigido.
• RN07 - A terminologia Grupo de Material pode ser ajustada para Elemento de Despesa Detalhado, ver Terminologias.
• RN08 - Caso não deseje receber todos os itens fornecidos, o campo Recebidos pode ser alterado para um valor menor do que Atendidos.

Sistema: SIPAC

Módulo: Almoxarifado

Link(s): Aba Estoque → Estoque → Receber Nota de Fornecimento

Usuário: ery,malaquias,jdutra

Papel que o usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_ALMOXARIFADO

Cadastrar uma requisição de unidade que não é um almoxarifado e tentar receber como nota de fornecimento.

Após realizar a operação (cadastrando datas de validade e garantia), verificar se nos relatórios Materiais em Garantia e Materiais a Vencer os materiais da nota de fornecimento estão aparecendo.

É necessário fazer o cadastro de uma requisição de material (com o usuário ery, por exemplo) de um almoxarifado para outro. Sendo assim ao ser atendida (usando o usuário genibaldo) a requisição irá virar uma nota de fornecimento.