Consultar Movimentação Financeira

As movimentações financeiras são registros dos valores monetários pagos aos servidores ou removidos dos mesmos. Além disso, o registro de movimentação financeira é utilizado para armazenar as informações relativas aos adicionais recebidos pelos servidores por trabalharem em condições especiais.

O presente caso de uso tem como objetivo consultar informações sobre movimentações financeiras. Esta consulta é útil sobretudo para o servidor responsável pela gestão financeira dos servidores da instituição.

Para compreender ainda mais sobre o contexto da funcionalidade para o qual este caso de uso se destina, veja Gerar Arquivo da Movimentação Financeira e Gerar Movimentação de Adicional Noturno.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIGRH → Administração de pessoal → Financeiro → Movimentação Financeira → Consultar.

O presente caso de uso permite realizar a consulta de movimentação financeira. Os seguintes dados podem ser usados como informações para a busca:

• Servidor: Formato: SIAPE NOME DO SERVIDOR, Tipo: AUTOCOMPLETE. Entrada de Dados: Matrícula SIAPE, NOME DO SERVIDOR, CPF ou Nome de Identificação.
• Unidade do Exercício: Formato: NOME DA UNIDADE(CÓDIGO), Tipo: AUTOCOMPLETE. Entrada de Dados: NOME DO UNIDADE.
• Rúbrica: Tipo - TEXTO. São apresentadas opções:APH - SOBREAVISO, FALTAS/VENCIMENTOS, GRAT.P/ENCARGO CURSO/CONCURSO e RESSARC. ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
• Tipo: Tipo - TEXTO. São apresentadas opções: VANTAGEM ou DESCONTO.
• Período de Cadastro: Formato - DD/MM/AAAA até DD/MM/AAAA. Tipo - DATA.
• Mês: Tipo - TEXTO. São apresentadas opções: Janeiro, Fevereiro, …, Dezembro.
• Ano: Formato - AAAA. Tipo - NUMÉRICO.
• Opções de Visualização: Tipo - TEXTO. São exibidas as seguintes opções: Apenas Consulta, Formato Relatório e Formato de Planilha.

Na listagem obtida após a consulta, são exibidos os seguintes dados:

• Período: Formato - mês/AAAA, Tipo - TEXTO e NUMÉRICO.
• Data de Cadastro: Tipo - DATA. Data em que a movimentação foi cadastrada.
• Servidor: Formato - NOME DO SERVIDOR(SIAPE), Tipo - TEXTO. Nome do servidor cuja movimentação está presente na listagem;
• Unidade do Exercício: Tipo - TEXTO. Unidade onde o servidor estava lotado quando a movimentação financeira foi cadastrada;
• Tipo: Tipo - TEXTO. Tipo da movimentação. Tipo pode ser VANTAGEM, DESCONTO
• Rubrica: Tipo - TEXTO.
• Incluído Arquivo: Tipo - TEXTO.
• Registro de Alteração: Tipo - TEXTO.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.

A listagem é exibida em várias páginas e ordenada pelo nome do servidor cuja(s) movimentação(ões) é(são) listada(s). Para cada página é exibido o total que corresponde ao total da soma dos valores da tabela.

Caso a opção, formato relatório ou formato planilha seja gerado, é exibido um relatório com o seguinte modelo:

Assim, o caso de uso é finalizado.

• RN01 - Quando o usuário logado possuir papel com exigência de vinculação a uma unidade, todas as operações somente podem ser realizadas para servidores lotados na unidade que foi vinculada ao papel. Caso contrário, as operações podem ser realizadas para servidores lotados em qualquer unidade.

Não se aplica.