Lançar Gratificações de Cursos e Concursos

O Objetivo principal deste caso de uso é gerar as movimentações financeiras para as gratificações originadas através de cursos e concursos no módulo de capacitação.

É necessário que existam requisições cadastradas com itens inclusos, e que estejam com o status AUTORIZADA.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIGRH → Administração de Pessoal → Aba Financeiro → Movimentação Financeira → Lançar Gratificações de Cursos e Concursos.

Inicialmente o usuário entra com o período para qual será gerada a movimentação financeira:

• Período de Autorização*: Tipo - DATA
• Mês*: Tipo - TEXTO.
• Ano*: Formato - AAAA, Tipo - DATA.

Serão listados todos os itens de requisições de cursos e concursos, com o status autorizada (RN01). A listagem é composta por:

• Todos: Tipo - LÓGICO. Para seleção do item a ser gerado a movimentação financeira;
• Nome do Servidor: Tipo - TEXTO;
• Data da autorização: Tipo - DATA;
• Quantidade de Horas: Tipo - NUMÉRICO;
• Valor Total: Tipo - NUMÉRICO;

É disponibilizada a opção de visualizar requisição. Ao optar por visualizar os dados da Requisição, são apresentados os seguintes dados:

• Turma/Projeto: Tipo - TEXTO;
• Número: Formato - 9999/AAAA, Tipo - NUMÉRICO e DATA.
• Solicitante: : Formato - SIAPE - NOME DO SERVIDOR, Tipo - TEXTO.
• Data da solicitação: Tipo - DATA.
• Status: Tipo - TEXTO.
• Valor Total: Tipo - NUMÉRICO.

Itens da Requisição:

• Servidor: Tipo TEXTO - Formato NOME DO SERVIDOR(SIAPE);
• Tipo de Atividade: Tipo - TEXTO.
• Descrição da Atividade: Tipo - TEXTO.
• Status: Tipo - TEXTO - Sempre será AUTORIZADO. (RN01);
• Quantidade de Horas: Tipo NUMÉRICO;
• Valor Hora: Tipo NUMÉRICO;
• Valor Total: Tipo NUMÉRICO;
• Servidor Solicitante: Formato NOME DO SERVIDOR(SIAPE), Tipo TEXTO.
• Data da Solicitação: Tipo DATA;
• Servidor Autorizador: Formato NOME DO SERVIDOR(SIAPE), Tipo - TEXTO.
• Data da Autorização: Tipo - DATA.

O caso de uso é finalizado.

• RN01 - Quando o usuário logado possuir papel com exigência de vinculação a uma unidade, todas as operações somente podem ser realizadas para servidores lotados na unidade que foi vinculada ao papel. Caso contrário, as operações podem ser realizadas para servidores lotados em qualquer unidade.
• RN02 - Na listagem só aparecerão os Itens de Requisição que estão com o status AUTORIZADA.
• RN03 - Depois de geradas as movimentações financeiras, os itens já exportados para movimentação financeira, aparecerão na listagem, sem opção de seleção.