Esse caso de uso é utilizado pelos gestores de almoxarifado com a finalidade de verificar os detalhes dos registros dos processos de compra após a licitação.

Este caso de uso é acessado através do caminho: SIPAC → Almoxarifado → Estoque → Consultas → Consulta Processos de Compra Após a Licitação.

Inicialmente, o sistema solicita uma das informações a seguir para consultas das licitações: (RN02)

• Almoxarifado*: Tipo AUTOCOMPLETE (RN03)
• Processo: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Licitação: Tipo TEXTO, formato: SIGLA TIPO LICITAÇÃO 9…/AAAA.
• Data de Abertura da Licitação: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
• Tipo do Processo de Compra: Tipo TEXTO, são apresentadas opções tais quais: 'SERVIÇOS GERAIS', 'MATERIAIS' etc.
• Grupo do Material: Tipo TEXTO, formato: CÓDIGO GRUPO - NOME GRUPO. (RN01)
• Assunto: Tipo TEXTO.

Então será exibida uma listagem contendo as licitações relacionadas na consulta, com os seguintes campos:

• Processo Nº/Ano: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Licitação: Tipo TEXTO, formato: SIGLA TIPO LICITAÇÃO 9…/AAAA.
• Tipo do Processo: Tipo TEXTO.
• Status: Tipo TEXTO.
• Data de Abertura da Licitação: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
• Valor Estimado: Tipo NUMÉRICO.
• Valor Real: Tipo NUMÉRICO.
• Assunto: Tipo TEXTO.

É disponibilizado ao usuário as opções de visualizar tanto os detalhes de uma licitação desejada quanto os editais dessa.

O sistema exibe os detalhes da licitação, com os seguintes dados:

• Número/Ano: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Modalidade Licitação: Tipo TEXTO, formato: NOME MODALIDADE (SIGLA MODALIDADE - NÚMERO LICITAÇÃO).
• Data de Cadastro: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
• Usuário que Cadastrou: Tipo TEXTO, formato: NOME USUÁRIO.
• Assunto: Tipo TEXTO.
• Tipo: Tipo TEXTO.
• Status: Tipo TEXTO.
• Unidade Gestora: Tipo TEXTO, formato: CÓDIGO UNIDADE - NOME UNIDADE.
• Inciso do artigo 24 da Lei 8666/1993: Tipo TEXTO.
• Valor Total (Estimado): Tipo NUMÉRICO.
• Valor Total (Real): Tipo NUMÉRICO.

E também são exibidos os itens da licitação em forma de listagem, com os seguintes dados:

• Item: Tipo NUMÉRICO, formato: 9… .
• Código: Tipo NUMÉRICO, formato: 999999999999.
• Denominação: Tipo TEXTO.
• Quant.: Tipo NUMÉRICO.
• Quant. Acresc. : Tipo NUMÉRICO.
• Quant. Cancel. : Tipo NUMÉRICO.
• Valor Licitado : Tipo NUMÉRICO.
• Total : Tipo NUMÉRICO.

E ainda as opções para visualização tanto das propostas relacionadas quanto das notas fiscais relacionadas aos itens.

O sistema exibe então, em forma de listagem, os detalhes das propostas associadas ao item desejado, com as seguintes informações:

• Item NÚMERO ITEM: CÓDIGO ITEM - DENOMINAÇÃO ITEM
  • Proposta: Tipo NUMÉRICO.
  • Observa-se que a proposta vencedora é exibida com uma marca identificadora.
  • Fornecedor: Tipo TEXTO, formato: NOME FORNECEDOR.
  • Marca: Tipo TEXTO.
  • Preço: Tipo NUMÉRICO.

O sistema exibe então, em forma de listagem, os detalhes das notas fiscais associadas ao item desejado, com as seguintes informações:

• Item NÚMERO ITEM: CÓDIGO ITEM - DENOMINAÇÃO ITEM
  • Nota Fiscal: Tipo TEXTO, formato: NÚMERO NOTA FISCAL - SÉRIE NOTA FISCAL.
  • Fornecedor: Tipo TEXTO, formato: NOME FORNECEDOR.
  • Quantidade: Tipo NUMÉRICO.
  • Data de Cadastro: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
  • Usuário: Tipo TEXTO, formato: LOGIN USUÁRIO.

E também os empenhos associados, com as seguintes informações:

• Ano: Tipo NUMÉRICO, formato: AAAA.
• Número: Tipo NUMÉRICO.

Os editais de compra de um determinado item são exibidos em forma de listagem, exibindo as informações:

• Licitação: Tipo TEXTO, formato: SIGLA MODALIDADE LICITAÇÃO - 9…/AAAA.
• Descrição/Observação: Tipo TEXTO.
• Data: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA
• Publicado: Tipo TEXTO.
• Suspenso: Tipo TEXTO.
• Motivo da Suspensão: Tipo TEXTO.

E também a opção de realizar o download do edital relacionado.

O caso de uso é finalizado.

• RN01 - A terminologia Grupo de Material pode ser ajustada para Elemento de Despesa Detalhado, ver Terminologias.
• RN02 - Serão exibidos os processos de compra que tiveram os itens julgados.
• RN03 - Apenas deve apresentar os dados da unidade do usuário logado, exceto se o mesmo possuir o perfil AUDITOR no qual deve apresentar uma opção para selecionar o almoxarifado ou a opção de todos almoxarifados.

Não se Aplica

Sistema: SIPAC

Módulo: ALMOXARIFADO

Link(s): SIPAC → Almoxarifado → Estoque → Consultas → Consulta de Processo de Compra Após a Licitação

Usuário: genibaldo

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_ALMOXARIFADO ou SipacPapeis.AUDITOR