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Última atualização: 2017/04/03 18:19 (edição externa)

Gerenciar Mapa de Pedido de Material

Mapa de pedido é um instrumento utilizados pelos gestores de almoxarifado para indicar ao fornecedor quais materiais devem ser entregues em que data. Através do mapa de pedido é possível dar transparência nas solicitações entre instituição e fornecedor para que ambos saibam o que, quando e quanto será entregue, sendo possível verificar atrasos e registrar recebimento dos materiais.

Pré-condição: É necessário que haja empenhos associados a itens. Um empenho pode estar associado a itens através de um resumo de empenho de um processo de compra ou através de um empenho vinculado a uma solicitação de empenho de registro de preço.

Pós-condição: Após cadastrado um mapa de pedido, o fornecedor será notificado e poderá consultar o mapa no módulo portal do fornecedor.

O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo Almoxarifado → Aba Estoque → Estoque → Gerenciar Mapa de Pedido de Material.

Passo 1

O sistema exibe os seguintes filtros para consulta dos mapas de pedidos cadastrados:

  • Almoxarifado: Tipo TEXTO. (RN01)
  • Empenho(Número/Ano): Tipo NUMÉRICO. Formato:999999/AAAA.
  • Nº S.M: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA. Número da solicitação de material em registro de preço.
  • Fornecedor: Tipo AUTOCOMPLETE. Formato: RAZÃO SOCIAL - CNPJ. Entrada de dados: RAZÃO SOCIAL OU CNPJ.
  • Grupo de Material: Tipo AUTOCOMPLETE. Formato: CÓDIGO DO GRUPO - DENOMINAÇÃO DO GRUPO DE MATERIAL. Entrada de dados: CÓDIGO OU DENOMINAÇÃO DO GRUPO.
  • Material: Tipo AUTOCOMPLETE. Formato: CÓDIGO DO MATERIAL - DENOMINAÇÃO DO MATERIAL. Entrada de dados: CÓDIGO OU DENOMINAÇÃO DO MATERIAL.
  • Mapa de Pedido: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA.

Os mapas de pedidos encontrados são listados com as seguintes informações:

  • Mapa de Pedido: Tipo NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA.
  • Empenho: Tipo NUMÉRICO. Formato: 999999/AAAA.
  • Fornecedor: Tipo TEXTO. Formato: Formato: RAZÃO SOCIAL - CNPJ.
  • Grupo de Material: Tipo TEXTO. Formato: CÓDIGO DO GRUPO - DENOMINAÇÃO DO GRUPO DE MATERIAL.
  • Data de Entrega: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA.
  • Status: Tipo TEXTO. Exibe o status do mapa, que pode ser: AGUARDANDO ENTREGA, FINALIZADO, PENDENTE ou EM ATRASO. (RN02)
  • Valor: Tipo NUMÉRICO.
  • Total de Mapas: Tipo NUMÉRICO.
  • Total Valor: Tipo NUMÉRICO.

Para cada mapa listado são disponibilizadas as opções de visualizar, estornar, finalizar, alterar e registrar recebimento.

A opção de cadastrar novo mapa é disponibilizado para o usuário.

Passo 2 - Cadastrar Mapa de Pedido

É solicitado o empenho que possui os itens que serão incluídos no mapa:(RN03, RN04, RN05 e RN06)

  • Almoxarifado*: Tipo TEXTO. (RN01)
  • Empenho(Número/Ano)*: Tipo NUMÉRICO. Formato:999999/AAAA.

Os empenhos incluídos são listados com as seguintes informações:

  • Fornecedor: Tipo TEXTO. Formato: RAZÃO SOCIAL - CNPJ.
  • Empenho: Tipo NUMÉRICO. Formato: 999999/AAAA.
  • Valor: Tipo NUMÉRICO.
  • Saldo: Tipo NUMÉRICO.
  • Total Valor: Tipo NUMÉRICO.
  • Total Saldo: Tipo NUMÉRICO.

É disponibilizado a opção de remover um empenho adicionado.

Passo 2.1 - Cadastrar Mapa de Pedido

São solicitadas seguintes informações:

  • Data de entrega*: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA. Data de entrega válida para todos os itens escolhidos.

É exibida uma lista com os itens dos empenhos incluídos, ordenados por empenho, sendo solicitadas a quantidade para entrega:(RN07 e RN08)

  • Empenho: Tipo NUMÉRICO: Formato: 999999/AAAA
  • Código do Material: Tipo NUMÉRICO. Formato: CÓDIGO DO MATERIAL (9999999999999).
  • Denominação do material: Tipo TEXTO.
  • Quant. empenhada: Tipo NUMÉRICO. Quantidade total empenhado. (RN07)
  • Saldo de Quant.: Tipo NUMÉRICO. Diferença entre a quantidade empenhada e a quantidade já entregue em notas fiscais ou incluídas em outro mapa de pedido.
  • Quant. Solicitada*: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99. Quantidade solicitada pelo setor ao fornecedor para que seja entregue na data especificada.
  • Valor do Item: Tipo NUMÉRICO.
  • Total solicitado: Tipo NUMÉRICO. Somatório das quantidades solicitadas.
  • Total Valor Solicitado: Tipo NUMÉRICO. Somatório do valor solicitado de cada item (Quant. Solicitada x Valor do Item).

É disponibilizada a opção de remover um item incluído na lista.

Após a confirmação do cadastro, um email é enviado para o fornecedor. (RN13)

Passo 2 - Visualizar

Exibe as informações do mapa de pedido:

  • Data de entrega: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA.
  • Almoxarifado: Tipo TEXTO. Almoxarifado que cadastrou o mapa de pedido.
  • Fornecedor: Tipo TEXTO. Formato: RAZÃO SOCIAL - CNPJ.
  • Usuário: Tipo TEXTO. Formato: NOME DO USUÁRIO (LOGIN). Usuário que fez o cadastro do mapa de pedido.
  • Data de cadastro: Tipo DATA. Formato: DD/MM/AAAA.
  • Status: Tipo TEXTO. Exibe o status do mapa, que pode ser: AGUARDANDO ENTREGA, FINALIZADO, PENDENTE ou EM ATRASO. (RN02)

E a listagem dos itens do mapa, ordenado por empenho:

  • Empenho: Tipo NUMÉRICO: Formato: 999999/AAAA
  • Código do Material: Tipo NUMÉRICO. Formato: CÓDIGO DO MATERIAL (9999999999999).
  • Denominação do material: Tipo TEXTO.
  • Quant. empenhada: Tipo NUMÉRICO. Quantidade total empenhado. (RN07)
  • Saldo de Quant.: Tipo NUMÉRICO. Diferença entre a quantidade empenhada e a quantidade já entregue em notas fiscais ou incluídas em outro mapa de pedido.
  • Quant. Solicitada*: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.
  • Quant. Recebida: Tipo NUMÉRICO. Formato: 99,99.
  • Valor do Item: Tipo NUMÉRICO.
  • Total solicitado: Tipo NUMÉRICO. Somatório das quantidades solicitadas.
  • Total Valor Solicitado: Tipo NUMÉRICO. Somatório do valor solicitado de cada item (Quant. Solicitada x Valor do Item).
  • Total Recebido: Tipo NUMÉRICO. Somatório das quantidades solicitadas.
  • Total Valor Recebido: Tipo NUMÉRICO. Somatório do valor solicitado de cada item (Quant. Solicitada x Valor do Item).

Passo 2 - Estornar

Ao escolher essa opção é solicitado uma confirmação do usuário e, caso positivo, o mapa é estornado. (RN09 e RN13)

Passo 2 - Finalizar

O sistema seta altera o status do mapa para FINALIZADO, armazenando a quantidade recebida de cada item informada em momentos anteriores e, para os itens que não tiveram quantidade recebida informada, armazena com quantidade recebida igual a zero. (RN13)

Passo 2 - Alterar

O sistema segue para o Cadastro do Mapa de Pedido, preenchendo os empenhos e os itens inseridos durante o cadastro do mapa de pedido de material. (RN10, RN11 e RN13)

Passo 2 - Registrar Recebimento

O sistema lista conforme Visualizar, com a diferença que habilita o campo Quant. Recebida para que seja informada a quantidade entregue pelo fornecedor. (RN12)

É apresentada a opção de confirmar o recebimento ou finalizar o mapa.

O caso de uso é finalizado.

  • RN01 - Caso o usuário não tenha a permissão de GESTOR GERAL DE ALMOXARIFADO ou AUDITOR, o sistema lista os almoxarifados cuja unidade seja a do usuário ou o usuário possua a unidade do almoxarifado como unidade extra.
  • RN02 - O status AGUARDANDO ENTREGA é aplicado aos mapas de pedidos que não tiveram seus itens entregues, mas que estão dentro do prazo de entrega. O status FINALIZADO é destinado aos mapas que já tiveram seus itens entregues e confirmados pelo gestor do almoxarifado. O status PENDENTE aplica-se aos mapas de pedidos que tiveram itens entregues, mas outros não, mas ainda estão dentro do prazo. Por fim, o status EM ATRASO é atribuído para os mapas que não tiveram todos os seus itens entregues e que a data de entrega já passou.
  • RN03 - São aceitos apenas empenhos cadastrados ou importados para o SIPAC.
  • RN04 - O empenho deve ser da natureza de despesa de material de consumo (339030).
  • RN05 - É permitido selecionar mais de um empenho desde que tenham sido emitidos para um mesmo fornecedor.
  • RN06 - Não é permitido incluir empenhos que já tiveram todos os itens incluídos em outro mapa de pedido. Para esse caso, o sistema deve exibir a seguinte mensagem: “O empenho número X não pode ser incluído pois todos os seus itens, com suas respectivas quantidades, já foram entregues ou foram incluídos em outro mapa de pedidos.”.
  • RN07 - O sistema permite informar a quantidade e inserir vários ou todos os itens de uma vez.
  • RN08 - Quantidade solicitada para entrega na data informada. A quantidade deve permitir casas decimais para os casos de alimentação e combustíveis. O campo deve sugerir o saldo de quantidade do material e não pode ser superior ao saldo.
  • RN09 - Só é permitido estornar mapa de pedido cujo status seja AGUARDANDO ENTREGA ou EM ATRASO, desde que nenhum item tenha sido recebido.
  • RN10 - Não é permitido remover itens recebidos.
  • RN11 - Não é permitido alterar mapa de pedido cujo status seja FINALIZADO ou ESTORNADO.
  • RN12 - Não é permitido registrar recebimento de itens de mapas com status FINALIZADO ou ESTORNADO.
  • RN13 - Após o cadastro do pedido, alteração, estorno ou finalização um email é enviado ao fornecedor com o seguinte texto: Prezado #NOME_DO_FORNECEDOR#, O mapa de pedido de material nº #NUMERO_ANO_MAPA#, associado ao(s) empenho(s) #LISTA_DE_EMPENHO_DO_MAPA# foi #OPERACAO#. Acesse o SIPAC para consultar as informações desse Mapa de pedido.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.almoxarifado.mapapedido.dominio.MapaPedido.java almoxarifado.mapa_pedido
br.ufrn.sipac.almoxarifado.mapapedido.dominio.MapaPedidoEmpenho.java almoxarifado.mapa_pedido_empenho
br.ufrn.sipac.almoxarifado.mapapedido.dominio.MapaPedidoEmpenhoItens.java almoxarifado.mapa_pedido_empenho_itens

Plano de Teste

Sistema: Sipac

Módulo: Almoxarifado

Links: Sipac → Almoxarifado → Estoque → Gerenciar Mapa de Pedido de Material

Usuário: genibaldo

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_ALMOXARIFADO e SipacPapeis.GESTOR_GERAL_DE_ALMOXARIFADO ou SipacPapeis.AUDITOR

Usuario: genibaldo

1 - Cadastrar ao menos três solicitações de material em registro de preço;

Usuário: joice

2 - Registrar empenho associado a SM com a natureza de despesa de material de consumo(339030). repetir o processo e lembrar de manter o mesmo fornecedor;

3 - Registrar empenho associado a SM com a natureza de despesa de material de consumo(339030), mas OUTRO fornecedor;

4 - Registrar um empenho do tipo outros com outra natureza de despesa que NÃO seja material de consumo (339030);

Usuário: genibaldo

5 - Cadastrar um mapa de pedido informando um número de empenho não cadastrado ou migrado para o SIPAC; Comportamento esperado: exibir uma mensagem informando que o empenho não está cadastrado. (TESTE RN03)

6 - Cadastrar um mapa de pedido informando o empenho do item 2 e depois inserir o empenho do item 4. Comportamento esperado: Exibir uma mensagem informando que o empenho não é da natureza de despesa de material de consumo(339030); (Testes da RN04)

7 - Cadastrar um mapa de pedido informando o empenho do item 2 e depois inserir o empenho do item 3. Comportamento esperado: Exibir uma mensagem informando que os empenhos não são do mesmo fornecedor;(Testes da RN05)

8 - Cadastrar um mapa de pedido com os empenhos do item 2. Comportamento esperado: sucesso;(TESTE RN05)

9 - No cadastro do mapa tentar inserir mais de um item por vez; (TESTE da RN07)

10 - Informar uma quantidade com valores decimais; (TESTE RN08)

11 - Informar uma quantidade superior ao saldo; (TESTE RN08)

Não se aplica.

  • desenvolvimento/especificacoes/sipac/almoxarifado/casos_de_uso/estoque/estoque/gerenciar_mapa_de_pedido_de_material.txt
  • Última modificação: 2017/04/03 18:19
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