Atender Requisições de Auxílio Financeiro

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de auxílio financeiro ao estudante com a finalidade de realizar o atendimento de requisições desse tipo através do sistema.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Atendimento de Requisições → Auxílio Financeiro → Atendimento → Atender

Inicialmente, o sistema exibe um formulário simplificado para busca das requisições de auxílio financeiro enviadas para atendimento:

• Requisição (Número/Ano): Tipo - NUMÉRICO. Formato: 9…/AAAA.
• Unidade Requisitante: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. Formato - CÓDIGO DA UNIDADE ou DENOMINAÇÃO UNIDADE (Listagem com todas as unidades). Existe uma busca pelo nome da unidade.

O resultado da operação realizada é disposto em forma de listagem, com os seguintes campos:

• Requisição: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 9…/AAAA.
• Alunos Responsáveis: Tipo - TEXTO.
• Unidade de Custo: Formato - SIGLA DA UNIDADE. Tipo - TEXTO.
• Valor: Tipo - NUMÉRICO.

Para cada requisição listada, são apresentadas as opções de atendê-la, retorná-la e negá-la.

São apresentadas as informações gerais da requisição:

• Requisição: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 9…/AAAA.
• Status: Tipo - TEXTO.
• Unidade Requisitante: Tipo - TEXTO, formato: CÓDIGO - DENOMINAÇÃO UNIDADE.
• Unidade de Custo: Tipo - TEXTO, formato: CÓDIGO - DENOMINAÇÃO UNIDADE.
• Usuário: Tipo - TEXTO, formato: LOGIN - NOME USUÁRIO (RAMAL: NÚMERO RAMAL).
• Data: Tipo - DATA.
• Data Inicial: Formato - DD/MM/AAAA. Tipo - DATA.
• Data Final: Formato - DD/MM/AAAA. Tipo - DATA.
• Valor da Requisição: Formato - DD/MM/AAAA. Tipo - NUMÉRICO.
• Valor Solicitado à SAE: Tipo - NUMÉRICO.
• Valor Autorizado pela SAE: Tipo - NUMÉRICO.
• Opção Orçamentária: Tipo - TEXTO.
• Descrição da Requisição: Tipo - TEXTO.
• Justificativa da Requisição: Tipo - TEXTO.

Uma listagem dos alunos beneficiados é exibida, com os seguintes campos:

• Alunos: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. Formato - MATRÍCULA - NOME ALUNO.
• Quantidade: Tipo - NUMÉRICO.
• Valor Unitário: Tipo - NUMÉRICO.
• Total: Tipo - NUMÉRICO.
• Banco: Tipo - TEXTO.
• Conta: Tipo - NUMÉRICO.
• Agência: Tipo - NUMÉRICO.

Uma listagem dos alunos que receberão o auxílio em conta bancária também é exibida:

• Alunos: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. Formato - MATRÍCULA - NOME ALUNO.
• Banco: Tipo - TEXTO.
• Conta: Tipo - NUMÉRICO.
• Agência: Tipo - NUMÉRICO.
• Var.: Tipo NUMÉRICO.
• Valor: Tipo NUMÉRICO.

E as movimentações da requisição também são exibidas em forma de listagem:

• Data/Hora: Formato - DD/MM/AAAA HH:MM. Tipo - DATA.
• Status: Tipo - TEXTO.
• Usuário: Tipo - TEXTO.
• Observações: Tipo - TEXTO.

É solicitado de forma não obrigatória que o usuário insira observações acerca do atendimento da requisição:

• Observações do Atendimento:: Tipo - TEXTO.

É requerido que o usuário defina a unidade de custo para a requisição, informando os seguintes dados:

• Unidade de Custo*: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. Formato - CÓDIGO DA UNIDADE ou DENOMINAÇÃO UNIDADE (Listagem com todas as unidades). Existe uma busca pelo nome da unidade.
• Valor pago pela unidade (R$)*: Tipo NUMÉRICO.

Então o comprovante de atendimento é exibido tal qual o modelo:

Comprovante de Atendimento de Auxílio Financeiro

A opção de retornar a requisição exibe as mesmas informações descritas na sessão anterior, apenas variando que o usuário pode adicionar uma justificativa para o retorno:

• Justificativa do Retorno: Tipo TEXTO.

A opção de negar a requisição exibe as mesmas informações descritas na sessão anterior, apenas variando que o usuário pode adicionar uma justificativa para o retorno:

• Justificativa da Negação: Tipo TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

• RN01 - Apenas são listadas as requisições com status ENVIADA.

Não se aplica.