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Atender Requisições de Diárias
Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de diárias com a finalidade de realizar o atendimento de requisições desse tipo através do sistema.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo Atendimento de Requisições → Diárias → Atendimento → Atender.
Inicialmente, o sistema exibe um formulário simplificado para busca das requisições de diárias enviadas para atendimento (Apenas um filtro é permitido por consulta):
- Número/Ano: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 9…/AAAA.
- Unidade Requisitante: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. Formato - CÓDIGO DA UNIDADE ou DENOMINAÇÃO UNIDADE (Listagem com todas as unidades).
- Unidade de Custo: Tipo - TEXTO e NUMÉRICO. Formato - CÓDIGO DA UNIDADE ou DENOMINAÇÃO UNIDADE (Listagem com todas as unidades).
O resultado da operação realizada é disposto em forma de listagem, com os seguintes campos:
- Requisição: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 9…/AAAA.
- Unidade Requisitante: Formato - SIGLA DO DEPARTAMENTO/SIGLA DA UNIDADE. Tipo - TEXTO.
- Proposto: Tipo - TEXTO.
- Período: Formato: DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA. Tipo - DATA.
Para cada requisição listada, são apresentadas as opções de atendê-la, retorná-la e negá-la.
Atender Requisição
É apresentado o resumo da requisição:
- Requisição: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
- Status: Tipo TEXTO.
- Unidade Requisitante: Tipo TEXTO, formato: CÓDIGO - DENOMINAÇÃO UNIDADE.
- Unidade de Custo: Tipo TEXTO, formato: CÓDIGO - DENOMINAÇÃO UNIDADE.
- Usuário: Tipo TEXTO, formato: LOGIN - NOME USUÁRIO (RAMAL: NÚMERO RAMAL).
- Data: Tipo DATA.
- Data Inicial: Tipo DATA.
- Data Final: Tipo DATA.
- Valor da Requisição: Tipo NUMÉRICO.
- Opção Orçamentária: Tipo TEXTO.
- Passagem paga por: Tipo TEXTO.
- Justificativa para Diárias Requisições Fora do Prazo: Tipo TEXTO.
- Justificativa para Diárias Requisições que englobam o Fim de Semana: Tipo TEXTO.
Os dados do proponente também são exibidos:
- Nome: Tipo TEXTO.
- Atividade: Tipo TEXTO.
- Matrícula: Tipo NUMÉRICO.
- Unidade: Tipo TEXTO.
Os seguintes dados do proposto são exibidos:
- Nome: Tipo TEXTO.
- Tipo do Proposto: Tipo TEXTO.
- Matrícula: Tipo NUMÉRICO.
- CPF: Tipo NUMÉRICO.
- Cargo/função: Tipo TEXTO.
- Lotação: Tipo TEXTO.
- Banco: Tipo TEXTO.
- Agência: Tipo NUMÉRICO.
- Conta Corrente: Tipo NUMÉRICO.
As especificações das diárias são exibidas:
- Valor total da requisição: Tipo NUMÉRICO.
- Data de saída: Tipo DATA.
- Data de chegada: Tipo DATA.
- Período de Afastamento (Dias): Tipo NUMÉRICO.
- Transporte: Tipo TEXTO.
- Placa: Tipo TEXTO.
- Passagem paga por: Tipo TEXTO.
- Descrição do serviço: Tipo TEXTO.
- Observações: Tipo TEXTO.
- Despesa com taxa de inscrição: Tipo TEXTO.
- Convênio: Tipo TEXTO.
- Classificação do Proposto: Tipo TEXTO.
Os detalhes das localidades também são exibidos em forma de listagem:
- Localidade: Tipo TEXTO.
- Período: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
- Quantidade: Tipo NUMÉRICO.
- Valor Unit.: Tipo NUMÉRICO.
- Valor Total: Tipo NUMÉRICO.
- Adicional Locomoção: Tipo TEXTO.
As movimentações da requisição também são exibidas em forma de listagem:
- Data/Hora: Tipo DATA.
- Status: Tipo TEXTO.
- Usuário: Tipo TEXTO.
- Observações: Tipo TEXTO.
As operações orçamentárias são exibidas. Contigencionamentos, listando:
- Data/Hora: Tipo NUMÉRICO, formato: DD/MM/AAAA HH:MM.
- Número Unid./PTRes/ND/FR/Esf./PI: Tipo TEXTO e NUMÉRICO.
- Autorização: Tipo TEXTO.
- Usuário: Tipo TEXTO.
- Valor: Tipo NUMÉRICO.
E empenhos:
- Número/Ano: Tipo NUMÉRICO.
- Gestora (cód-sigla): Tipo NUMÉRICO, formato: CÓDIGO/SIGLA DA UNIDADE.
- Unidade: Tipo TEXTO.
- Credor (CPF/CNPJ - Nome): Tipo TEXTO e NUMÉRICO, formato: DOCUMENTO/NOME DO CREDOR.
- Anulado: Tipo TEXTO.
- Valor: Tipo NUMÉRICO.
Ao confirmar o atendimento, são exibidos os dados gerais da requisição:
- Requisição: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
- Data: Tipo DATA.
- Tipo da Requisição: Tipo TEXTO.
- Unidade de Custo: Tipo TEXTO.
- Status: Tipo TEXTO.
- Unidade Requisitante: Tipo TEXTO.
- Valor da Requisição: Tipo NUMÉRICO.
- Observações: Tipo TEXTO.
Retornar Requisição
A opção de retornar requisição exibe as mesmas informações descritas na seção anterior, apenas variando que o usuário pode adicionar uma justificativa para o retorno:
- Justificativa do Retorno: Tipo - TEXTO.
Negar Requisição
A opção de negar requisição exibe as mesmas informações descritas na primeira seção, apenas variando que o usuário pode adicionar uma justificativa para a negação:
- Justificativa da Negação: Tipo - TEXTO.
O caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01 - Apenas são listadas as requisições com status
ENVIADA
.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.