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Última atualização: 2017/04/03 18:19 (edição externa)

Prorrogar Prazo

Este caso de uso é utilizado pelos auditores funcionários do Departamento de Auditoria Interna da instituição com a finalidade de prorrogar os prazos dos relatórios de auditoria. O prazo do relatório é a data máxima para finalização da análise da auditoria.

Este caso de uso está acessível em, SIPAC → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Auditoria Interna (AUDIT) → Prorrogar Prazo, e inicia com a listagem dos relatórios de auditoria (RN01). A listagem dos relatórios está descrita no(a) Listar/Alterar Relatórios Auditoria (AUDIT)

Tendo efetuado a busca, o usuário seleciona o relatório de auditoria interna para o qual deseja-se prorrogar o prazo. Em seguida o usuário pode indicar um novo prazo. Primeiro, são exibidos os dados gerais do relátorio de auditoria que são:

  • Número/Ano: Tipo TEXTO, formato: 9…/AAAA.
  • Unidade Jurisdicionada: Tipo TEXTO. formato: NOME UNIDADE (CÓDIGO)
  • Tipo: Tipo TEXTO.
  • Ano de Exercício: Tipo NUMÉRICO, formato: AAAA.
  • Situação: Tipo TEXTO.
  • Data de Emissão: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
  • Prazo: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
  • Status: Tipo TEXTO.
  • Unidade Interessada: Tipo TEXTO. formato: NOME UNIDADE (CÓDIGO)
  • Observações: Tipo TEXTO.
  • Introdução: Tipo TEXTO.
  • Anexos:
    • Arquivo: Tipo TEXTO.
    • Descrição: Tipo TEXTO.

Na listagem dos anexos tem-se a opção para remoção dos mesmos. Uma vez que o usuário deseje remover um anexo ele deve confirmar a remoção e ou cancelar a operação, como desejado.

Para prorrogar o prazo do relatório é necessário informar:

  • Novo Prazo
    • Prazo Atual: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
    • Data para Prorrogação * : Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
    • Justificativa * : Tipo TEXTO.

Após informar os dados necessários para prorrogação do prazo do relatório o usuário solicita o cadastro e o caso de uso finaliza.

  • RN01 - Apenas os relatório com status 'Enviado' devem ser listados.
Classe Tabela
br.ufrn.sipac.auditoira.dominio.RelatorioOrgaoControle.javaadministrativo.auditoria.relatorio_orgao_controle
br.ufrn.sipac.auditoira.dominio.NotificacaoUnidade.javaadministrativo.auditoria.notificacao_unidade
br.ufrn.sipac.auditoira.dominio.StatusNotificacaoUnidade.javaadministrativo.auditoria.status_notificacao_unidade
br.ufrn.sipac.auditoria.dominio.ProrrogacaoPrazoadministrativo.auditoria.prorrogacao_prazo

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Auditoria e Controle Interno

Link(s): Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Auditoria Interna (AUDIT) → Prorrogar Prazo

Usuário: halcima

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.AUDITOR

  • Para verificar o prazo prorrogado acessar, SIPAC → Auditoria e Controle Interno → Auditoria → Listagem de Relatório de Auditoria (AUDIT), procurar pelo relatório que teve o prazo prorrogador e verificar a efetivação da operação.

Não se Aplica.

  • desenvolvimento/especificacoes/sipac/auditoria_e_controle_interno/casos_de_uso/auditoria/auditoria_interna_audit/prorrogar_prazo.txt
  • Última modificação: 2017/04/03 18:19
  • (edição externa)