Este caso de uso é acessado e utilizado pelos auditores funcionários da Auditoria Interna da instituição com a finalidade listar e notificar os acordões em atraso.

O caso de uso inicia ao acessar o link SIPAC → Auditoria e Controle Interno → Tribunal de Contas da União (TCU) → Notificar no qual o sistema apresenta opções de filtros para busca de acordão(ões) e uma listagem total de todos acordões do TCU.

Como filtros de busca o sistema oferece as opções:

• Número: Tipo - NUMÉRICO.
• Ano: Tipo - NUMÉRICO. Formato - AAAA.
• Ano de Exercício: Tipo NUMÉRICO, formato: AAAA.
• Situação: Tipo - TEXTO. Podendo escolher uma das seguintes opções: ENTREGUE, JULGADO e SOBRESTADO.
• Processo (Número/Ano): Tipo - NUMÉRICO. Formato - 9…../9….. .
• Tipo: Tipo - TEXTO. As seguinte opções são exibidas: Relatório de Auditoria Especial, Relatório de Auditoria de Acompanhamento e Relatório de Auditoria de Gestão.
• Colegiado: Tipo - TEXTO. Com as opções: Plenário, Primeira Câmara e Segunda Câmara.
• Recebimento: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA.
• Prazo: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA.
• Sumário: Tipo - TEXTO.

Tendo definido a opção de filtro para buscar pelo acordão(ões) e informado os dados necessários para realizar a busca, o usuário solicita o busca. O sistema exibe uma listagem com o(s) acordão(ões) encontrado(s) de acordo com o critério de busca informado. Nesta listagem tem-se as seguintes informações:

• Número/Ano: Tipo NUMÉRICO. Formato - 9…/AAAA.
• Ano de Exercício: Tipo NUMÉRICO. Formato - AAAA.
• Situação: Tipo - TEXTO.
• Colegiado: Tipo - TEXTO.
• Sumário: Tipo - TEXTO.
• Status: Tipo - TEXTO.
• Prazo: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA.
• Responsável: Tipo - TEXTO. Formato - LOGIN USUÁRIO.

Além dessas informações, a listagem apresenta as seguintes operações a serem realizadas:

O usuário pode associar unidades a determinações. Para realizar este procedimento o sistema apresenta as opções:

• Determinações
  • Número: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 9… .
  • Prazo: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA.
  • Descrição: Tipo - TEXTO.

• Associação de Unidades
  • Unidade Interessada: Tipo - TEXTO. Formato - NOME UNIDADE (CÓDIGO)
  • Unidade Principal?: Tipo - Check box (RN01)
  • Observações: Tipo - TEXTO.

Caso deseje visualizar, então são exibidos os seguintes dados do item em questão:

• Número/Ano: Tipo - TEXTO. Formato - 9…/AAAA.
• Processo: Tipo - NUMÉRICO.
• Unidade Jurisdicionada: Tipo - TEXTO. Formato - NOME UNIDADE (CÓDIGO)
• Tipo: Tipo - TEXTO.
• Ano de Exercício: Tipo - DATA. Formato - AAAA.
• Situação: Tipo - TEXTO.
• Colegiado: Tipo - TEXTO.
• Data de Recebimento: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA.
• Prazo: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA.
• Status: Tipo - TEXTO.
• Sumário: Tipo - TEXTO.

Caso hajam determinações cadastradas, então são exibidos:

• Determinações
  • Número: Tipo - NUMÉRICO. Formato - 9… .
  • Descrição: Tipo - TEXTO.

Caso hajam notificações cadastradas, então são exibidos:

• Notificações
  • Notificação: Tipo - TEXTO. Formato - 9… NOTIFICAÇÃO.
  • Data de envio: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA.
  • Prazo: Tipo - DATA. Formato - DD/MM/AAAA.
  • Observações: Tipo - TEXTO.
  • Resposta Enviada: Tipo - TEXTO.

Caso hajam anexos cadastrados, então são exibidos:

• Anexos
  • Arquivo: Tipo - TEXTO.
  • Descrição: Tipo - TEXTO.

Com a opção de visualizar anexo.

Fim do caso de uso.

• RN01: Apenas deve existir uma únidade principal para cada recomendação; Caso seja o usuário tente incluir uma segunda o sistema deverá apresentar uma mensagem se deseja alterar a unidade principal.
• RN02: Ao notificar, é enviado um e-mail ao chefes das unidades notificadas com o seguinte padrão de texto: Caro(a) <Nome do chefe da unidade notificada>, a Auditoria Interna enviou uma Notificação para esta Unidade (<Nome da unidade notificada> (99.99)), a respeito do Acórdão (TCU) de número 9../2016, que deve ser respondida. Para responder à Notificação, acessar o SIPAC através do seguinte caminho: Portal Administrativo → Outros → Auditoria Interna

Sistema: SIPAC

Módulo: Auditoria e Controle Interno

Link(s): Auditoria e Controle Interno → Tribunal de Contas da União (TCU) → Notificar

Usuário: halcima (chefe da auditoria), mclaudia (auditora)

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.AUDITOR

Não se aplica.

Não se aplica.