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Última atualização: 2017/04/03 18:19 (edição externa)

Relatório de Papeis de Trabalho de Materiais de Consumo

Esse caso de uso é utilizado pelo auditor da instituição para gerar um relatório de papeis de trabalho relacionado a materiais de consumo.

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Auditoria e Controle Interno → Requisições → Papeis de Trabalho → Material de Consumo.

Passo 1

Ao acessar o caso de uso o sistema exibe os seguintes filtros:

  • Tipo de Requisição*: Tipo - TEXTO. São apresentadas as opções Auxílio Financeiro, Diárias, Passagem, Material de Consumo, Material Permanente, Serviço Pessoa Física e Serviço Pessoa Jurídica.
  • Mês*: Tipo - TEXTO.
  • Ano*: Tipo - DATA. Formato: AAAA.
  • Unidade Gestora do Empenho: Tipo - TEXTO. Formato: SIGLA DA UNIDADE. É disponibilizado a opção de consultar a unidade pelo código ou pelo nome.
  • Considerar Data*: Tipo - TEXTO. O sistema apresenta as opções Data de Envio ou Data de Empenho.

Passo 2

É gerado um relatório com as seguintes informações:

Auditora Interna - Papel de Trabalho

Natureza da Despesa: TIPO DE REQUISIÇÃO

Unidade Gestora: SIGLA DA UNIDADE (99.99)

Mês/Ano: mês/AAAA

No. Proc.Favorecido Empenho Data NF Data Certifico Data Liq. O.B. Licitação Grupo Mat.Objeto
No. Dia Valor
9…/AAAA NOME DO FORNECEDOR 9999999 99 R$999,99 DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA 999999 XX - 9…/AAAA 9999 TEXTO

Para cada processo o sistema exibe a opção de Ver Detalhes do processo.

Então o caso de uso é finalizado.

Não se aplica.

Resoluções/Legislações Associadas

Não se aplica.

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CategoriaDespesa administrativo.sco.categoria_despesa
br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ElementoDespesa administrativo.sco.elemento_despesa
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho administrativo.sco.empenho
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.GrupoMaterial administrativo.comum.grupo_material
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Lancamento administrativo.sco.lancamento
br.ufrn.sipac.almoxarifado.entradas.dominio.NotaFiscal administrativo.liquidacao.nota_fiscal
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.OrdemBancaria administrativo.sco.ordem_bancaria
br.ufrn.sipac.protocolo.dominio.Processo administrativo.protocolo.processo
br.ufrn.sipac.compras.dominio.ProcessoCompra administrativo.compras.processo_compra
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.RequisicaoMaterial administrativo.requisicoes.requisicao_material
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.StatusOrdemBancaria administrativo.sco.status_ordem_bancaria
br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.SubEmpenho administrativo.sco.sub_empenho

Sistema: SIPAC

Módulo: Auditoria e Controle Interno

Link(s): Aba de Requisições → Papeis de Trabalho → Material de Consumo

Usuários: bruno_ufrn_natal(GESTOR INSTITUIÇÃO)

Papel que usuário deve ter:

  • SipacPapeis.AUDITOR + algum destes papeis abaixo:
  • SipacPapeis.GESTOR REQUISIÇÃO,
  • SipacPapeis.GESTOR INSTITUIÇÃO,
  • SipacPapeis.GESTOR DE DIÁRIAS,
  • SipacPapeis.Portal da Direcao do centro/Hospital,
  • SipacPapeis.GESTOR DE PASSAGENS.

Não se aplica.

Não se aplica.

  • desenvolvimento/especificacoes/sipac/auditoria_e_controle_interno/casos_de_uso/requisicoes/papeis_de_trabalho/material_de_consumo.txt
  • Última modificação: 2017/04/03 18:19
  • (edição externa)