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Relatório de Papeis de Trabalho de Materiais de Consumo
Esse caso de uso é utilizado pelo auditor da instituição para gerar um relatório de papeis de trabalho relacionado a materiais de consumo.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Auditoria e Controle Interno → Requisições → Papeis de Trabalho → Material de Consumo.
Passo 1
Ao acessar o caso de uso o sistema exibe os seguintes filtros:
- Tipo de Requisição*: Tipo - TEXTO. São apresentadas as opções
Auxílio Financeiro,Diárias,Passagem,Material de Consumo,Material Permanente,Serviço Pessoa FísicaeServiço Pessoa Jurídica. - Mês*: Tipo - TEXTO.
- Ano*: Tipo - DATA. Formato: AAAA.
- Unidade Gestora do Empenho: Tipo - TEXTO. Formato: SIGLA DA UNIDADE. É disponibilizado a opção de consultar a unidade pelo código ou pelo nome.
- Considerar Data*: Tipo - TEXTO. O sistema apresenta as opções Data de Envio ou Data de Empenho.
Passo 2
É gerado um relatório com as seguintes informações:
Auditora Interna - Papel de Trabalho
Natureza da Despesa: TIPO DE REQUISIÇÃO
Unidade Gestora: SIGLA DA UNIDADE (99.99)
Mês/Ano: mês/AAAA
| No. Proc. | Favorecido | Empenho | Data NF | Data Certifico | Data Liq. | O.B. | Licitação | Grupo Mat. | Objeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Dia Valor | |||||||||
| 9…/AAAA | NOME DO FORNECEDOR | 9999999 99 R$999,99 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | 999999 | XX - 9…/AAAA | 9999 | TEXTO |
Para cada processo o sistema exibe a opção de Ver Detalhes do processo.
Então o caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
Não se aplica.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
| Classe | Tabela |
|---|---|
| br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.CategoriaDespesa | administrativo.sco.categoria_despesa |
| br.ufrn.sipac.orcamento.dominio.ElementoDespesa | administrativo.sco.elemento_despesa |
| br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Empenho | administrativo.sco.empenho |
| br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.GrupoMaterial | administrativo.comum.grupo_material |
| br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.Lancamento | administrativo.sco.lancamento |
| br.ufrn.sipac.almoxarifado.entradas.dominio.NotaFiscal | administrativo.liquidacao.nota_fiscal |
| br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.OrdemBancaria | administrativo.sco.ordem_bancaria |
| br.ufrn.sipac.protocolo.dominio.Processo | administrativo.protocolo.processo |
| br.ufrn.sipac.compras.dominio.ProcessoCompra | administrativo.compras.processo_compra |
| br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.RequisicaoMaterial | administrativo.requisicoes.requisicao_material |
| br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.StatusOrdemBancaria | administrativo.sco.status_ordem_bancaria |
| br.ufrn.sipac.orcamento.movimentacoes.dominio.SubEmpenho | administrativo.sco.sub_empenho |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Auditoria e Controle Interno
Link(s): Aba de Requisições → Papeis de Trabalho → Material de Consumo
Usuários: bruno_ufrn_natal(GESTOR INSTITUIÇÃO)
Papel que usuário deve ter:
- SipacPapeis.AUDITOR + algum destes papeis abaixo:
- SipacPapeis.GESTOR REQUISIÇÃO,
- SipacPapeis.GESTOR INSTITUIÇÃO,
- SipacPapeis.GESTOR DE DIÁRIAS,
- SipacPapeis.Portal da Direcao do centro/Hospital,
- SipacPapeis.GESTOR DE PASSAGENS.
Cenários de Teste
Não se aplica.
Dados para o Teste
Não se aplica.