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Relatório de Papeis de Trabalho de Materiais Permanente
Esse caso de uso é utilizado pelo auditor da instituição para gerar um relatório de papeis de trabalho relacionado a materiais permanentes.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Auditoria e Controle Interno → Requisições → Papeis de Trabalho → Material Permanente.
Passo 1
Ao acessar o caso de uso o sistema exibe os seguintes filtros:
- Tipo de Requisição*: Tipo TEXTO. São apresentadas as opções
Auxílio Financeiro,Diárias,Passagens,Material de Consumo,Material Permanente,Serviço Pessoa JurídicaeServiço Pessoa Física. - Mês*: Tipo TEXTO.
- Ano:* Tipo DATA. Formato: AAAA.
- Unidade Gestora do Empenho: Tipo TEXTO. Formato: SIGLA DA UNIDADE. É disponibilizado a opção de consultar a unidade pelo código ou pelo nome.
- Considerar Data*: Tipo TEXTO. São apresentadas as opções
Data de EnvioeData de Empenho.
Passo 2
É gerado um relatório com as seguintes informações:
Auditora Interna - Papel de Trabalho
Natureza da Despesa: TIPO DE REQUISIÇÃO Unidade Gestora: SIGLA DA UNIDADE (99.99) Mês/Ano: mês/AAAA
| No. Proc. | Favorecido | Empenho | Data NF | Data Certifico | Data Liq. | O.B. | Licitação | Nº Tombo | Grupo Mat. | Objeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9…/AAAA | NOME DO FORNECEDOR | 999999 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | 999999 | XX - 9…/AAAA | 999999999999 | 9999 | TEXTO |
Então o caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
Não se aplica.
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
| Classe | Tabela |
|---|---|
| <PREENCHER> | <PREENCHER> |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Auditoria e Controle Interno
Link(s): Aba de Requisições → Papeis de Trabalho → Material Permanente.
Usuários: mclaudia
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.AUDITOR