Esse caso de uso é utilizado pelo gestor de compra de materiais informacionais com a finalidade de cadastrar as requisições referentes a esse produto.

Este caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC→ Módulo Compra de Material Informacional → Aba Operações → Requisições de Materiais Informacionais do Contrato → Cadastrar Requisição.

Primeiramente, o sistema permite ao usuário que filtre os contratos de material informacional já inseridos no sistema, com os seguintes campos:

• Fonte Orçamentária*: Tipo TEXTO, são exibidas as opções de: 'LIVROS PARA A ÁREA ADMINISTRATIVA', 'ORÇAMENTO PROAP - POS-GRADUAÇÃO' e 'REUNI'.
• Material Informacional*: Tipo TEXTO, são exibidas as opções de: 'LIVRO', 'PERIÓDICO' e 'MATERIAL ESPECIAL'.
• Período de Solicitação:* Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
• Período de Solicitação ao Fornecedor: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
  • Debitar quantidade solicitada e sem fornecimento autorizado: Tipo LÓGICO.
  • Debitar quantidade solicitada e com fornecimento autorizado: Tipo LÓGICO.
  • Debitar quantidade já entregue pelo fornecedor: Tipo LÓGICO.
• Buscar Contratos que não estão vigentes: Tipo LÓGICO.

Então o sistema exibe uma lista contendo os contratos filtrados, com os seguintes campos:

• Contrato: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Licitação: Tipo TEXTO, formato: SIGLA TIPO -9…/AAAA.
• Empresa: Tipo TEXTO, formato: NOME CONTRATADO (DOCUMENTO CONTRATADO).

Ao selecionar um contrato, são exibidas as opções para seleção dos lotes de editoras, com os seguintes campos (RN02):

• Lote:* Tipo TEXTO.
  • Ao selecionar o lote desejado, então a lista de editoras é exibida ao usuário, com o seguinte campo:
  • Editora: Tipo TEXTO.
• Data de Retorno do Orçamento:* Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.

Após a confirmação dos lotes e editoras, é exibido então as informações do contrato, com os seguintes campos:

• Contrato: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Licitação: Tipo TEXTO, formato: SIGLA TIPO -9…/AAAA.
• Empresa: Tipo TEXTO, formato: NOME CONTRATADO (DOCUMENTO CONTRATADO).
• Fonte Orçamentária: Tipo TEXTO, formato: NOME FONTE.
• Lote: Tipo NUMÉRICO.
• Desconto: Tipo NUMÉRICO.
• Material Informacional: Tipo TEXTO.

E uma lista contendo materais informacionais (RN01,RN03) consultados para o contrato com a finalidade de inserção na requisição, com os seguintes campos:

• Editora: Tipo TEXTO.
• Título: Tipo TEXTO.
• Autor(es) ou Periodicidade: Tipo TEXTO.
• Quantidade Encaminhada para Compra: Tipo NUMÉRICO.
• Quantidade Encaminhada: Tipo NUMÉRICO.
• Quantidade para Entrega do fornecedor: Tipo NUMÉRICO.
• Ao inserir pelo menos um livro na requisição, esse é exibido em forma de lista com os seguintes campos:
  • Título: Tipo TEXTO.
  • Autor(es) ou Periodicidade: Tipo TEXTO.
  • Quant. Analisada Biblioteca: Tipo NUMÉRICO.
  • Quant. Solicitada: Tipo NUMÉRICO.

Também é exibido a opção para visualizar os detalhes de um livro, com os seguintes campos:

• ISBN OU ISSN: Tipo NUMÉRICO.
• Título: Tipo TEXTO.
• Autor(es) ou Periodicidade: Tipo TEXTO.
• Editora: Tipo TEXTO.
• Ano: Tipo NUMÉRICO.

E adicionalmente, um campo para observações:

• Observações: Tipo TEXTO.

O sistema disponibiliza ao usuário as opções de gravar a requisição para um envio posterior ou simplesmente de enviar imediatamente ao fornecedor.

Em seguida, é exibido o comprovante da requisição, com os seguintes campos:

• Requisição: Tipo NUMÉRICO, formato: 9…/AAAA.
• Contrato: Tipo TEXTO, formato: 9…/AAAA - NOME CONTRATADO (DOCUMENTO CONTRATADO)
• Fonte Orçamentária: Tipo TEXTO.
• Lote: Tipo NUMÉRICO.
• Desconto: Tipo NUMÉRICO.
• Status: Tipo TEXTO.
• Data: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
• Tipo da Requisição: Tipo TEXTO.
• Unidade Requisitante: Tipo TEXTO, formato: NOME UNIDADE (CÓDIGO).
• Unidade de Custo: Tipo TEXTO, formato: NOME UNIDADE (CÓDIGO).
• Usuário: Tipo TEXTO, formato: NOME USUÁRIO (RAMAL: NÚMERO RAMAL).
• Data de Envio do Orçamento pelo Fornecedor: Tipo DATA, formato: DD/MM/AAAA.
• Material Informacional: Tipo TEXTO.

O caso de uso então é finalizado.

• RN01 - Os itens devem pertencer a requisições de material informacionais com o status de Atendida.
• RN02 - Devem aparecer apenas as editoras associadas ao lote do contrato selecionado.
• RN03 - Devem aparecer apenas os itens que associados as editoras selecionadas.

Não se Aplica.

Sistema: SIPAC

Módulo: Compra de Mat. Informacionais

Link(s): Aba Operações → Requisições de Materiais Informacionais do Contrato → Cadastrar Requisição.

Usuário: san

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_COMPRA_MATERIAIS_INFORMACIONAIS

Para Cadastrar requisição de material informacional utilizar o seguinte link

Para conseguir itens para verificar os testes utilizar o Acompanhar Requisições Enviadas de Material Informacional