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Última atualização: 2017/04/03 18:20 (edição externa)

Gerenciar Fornecedores Reservas

O caso de uso pemiti o gerenciamento de fornecedores reservas e a utilização desses reservas quando o fornecedor vencedor do item do processo de compra/licitação estiver impossibilitado de fornecer para a instituição.

Descrição do Caso de Uso

Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Compras/Licitação → Licitação → Licitação → Gerenciar Fornecedores Reservas.

Passo 1

O caso de uso inicia com a busca pelo processo, utilizando pelo menos um dos critérios de busca a seguir:

  • Nº Processo: Tipo NUMÉRICO, formato: 99999.999999/AAAA-99. (RN01)
  • Modalidade/Número/Ano: Tipo TEXTO, formato: SIGLA MODALIDADE - 9…/AAAA.
    • Opção de Consultar. (RN02 e RN03)
    • Opção de Cancelar.

Passo 2

Descrição do Fluxo:

  • Esta operação permite a gerência dos forncedores que realizaram propostas para os itens do processo de compra/licitação na situação em que o fornecedor vencedor estiver impossibilitado de fornecer para a instituição.
  • Para realizar a mudança do fornecedor vencedor da licitação para um fornecedor reserva, selecione um item do processo de compra/licitação para ter acesso a todas as propostas realizadas para o item.

São exibidos os Dados Gerais do Processo de Compra/Licitação:

  • N° do Processo: Tipo - TEXTO.
  • Modalidade Licitação: Tipo - TEXTO.
  • Data de Cadastro: Tipo - TEXTO.
  • Usuário do Cadastro: Tipo - TEXTO.
  • Assunto Detalhado: Tipo - TEXTO.
  • Tipo: Tipo - TEXTO.
  • Status: Tipo - TEXTO.
  • Unidade Gestora: Tipo - TEXTO.

Abaixo são listados os Itens do Processo de Compra Após Licitação:

  • Item: Tipo - TEXTO.
  • Denominação: Tipo - TEXTO.
  • Qtd.: Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - TEXTO.
  • Fornecedor Ganhador: Tipo - TEXTO.
    • Opção de Mudar Ganhador.

Passo 3

São exibidos os Dados Gerais do Processo de Compra/Licitação:

  • N° do Processo: Tipo - TEXTO.
  • Modalidade Licitação: Tipo - TEXTO.
  • Data de Cadastro: Tipo - TEXTO.
  • Usuário do Cadastro: Tipo - TEXTO.
  • Assunto Detalhado: Tipo - TEXTO.
  • Tipo: Tipo - TEXTO.
  • Status: Tipo - TEXTO.
  • Unidade Gestora: Tipo - TEXTO.

Abaixo são exibidos os dados do Item do Processo de Compra/licitação:

  • Item: Tipo - TEXTO.
  • Denominação: Tipo - TEXTO.
  • Qtd.: Tipo - TEXTO.

Mais abaixo são exibidas as Propostas para o Item do Processo de Compra/Licitação:

  • Número da Proposta: Tipo - TEXTO.
  • Fornecedor: Tipo - TEXTO.
  • Marca: Tipo - TEXTO.
  • Valor: Tipo - TEXTO.
  • Valor Anterior Reserva: Tipo - TEXTO.

O caso de uso é finalizado.

Principais Regras de Negócio

  • RN01 - Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja configurado como falso, será exibido um campo único para a informação do número do processo no formato radical.número/ano-dv. Esse campo é mascarado, ou seja, não é necessário o usuário informar os “./-”. Caso o parâmetro esteja configurado como verdadeiro será solicitado os valores de forma separada, sendo quatro campos: radical . número / ano - dv. As informações desse campo são exibidas também no formato radical.número/ano-dv.
  • RN02 - O processo de compra/licitação deve ser SRP.
  • RN03 - O processo de compra/licitação deve ter sido julgado.
  • RN04 - O sistema deve alterar o ganhador atual do item do processo de compra/licitação.
  • RN05 - Se houver uma ou mais requisições de solicitação de material em um registro de preços enviada para empenho exclusivamente para o item, o fornecedor da requisição será atualizado para o novo ganhador definido.
  • RN06 - Se houver uma ou mais requisições de solicitação de material em um registro de preços enviada para empenho, mas possui mais de um item, o sistema mostrará uma mensagem contendo as requisições que estão nessa situação para que o usuário possa estornar as requisiões.
  • RN07 - Se houver uma ou mais requisições de solicitação de material em um registro de preços que tenha sido empenhada, o sistema mostrará uma mensagem contendo as requisições que estão nessa situação para que o usuário possa anular os empenhos e estornar as requisiões.
  • RN08 - Ícone é exibido no ganhador atual do item do processo de compra/licitação.

Resoluções/Legislações Associadas

Legislação associada: Art. 11 do decreto 7892/2013.

Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas

Classe Tabela
br.ufrn.sipac.compras.dominio.ItemProcessoCompra administrativo.compras.item_processo_compra
br.ufrn.sipac.compras.dominio.ProcessoCompra administrativo.compras.processo_compra
br.ufrn.sipac.compras.licitacao.dominio.ItemProposta administrativo.compras.item_proposta
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.RequisicaoMaterial administrativo.requisicoes.requisicao_material

Plano de Teste

Sistema: SIPAC

Módulo: Compras/Licitação

Link(s): Aba Licitação → Licitação → Gerenciar Fornecedores Reservas

Usuário: rms

Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_LICITAÇÃO

Cenários de Teste

  • Fluxo feliz:
    • (1)Cadastrar uma requisição de material para um novo registro de preços e enviar para o setor de compras com no minimo 2 itens.
    • (3)Cadastrar um processo de compra/licitação do tipo SRP e associar os itens da requisição enviada ao processo de compra/licitação e enviar o processo de compra/licitação para o setor de licitação.
    • (4)Definir a dta de abertura para o processo de compra/licitação.
    • (5)Cadastrar no mínimo duas propostas para cadas item do processo de compra/licitação.
    • (6)Realizar o julgamento das propostas cadastradas.
    • (7)Mudar o fornecedor ganhador do item que esta na requisição cadastrada.
      • RN04
  • Com SMs CENÁRIO 01:
    • (1)Cadastrar uma requisição de material para um novo registro de preços e enviar para o setor de compras com no minimo 2 itens.
    • (3)Cadastrar um processo de compra/licitação do tipo SRP e associar os itens da requisição enviada ao processo de compra/licitação e enviar o processo de compra/licitação para o setor de licitação.
    • (4)Definir a dta de abertura para o processo de compra/licitação.
    • (5)Cadastrar no mínimo duas propostas para cadas item do processo de compra/licitação.
    • (6)Realizar o julgamento das propostas cadastradas.
    • (8)Homologar a ata de registro de preços.
    • (2)Cadastrar uma requisição de material em um registro de preços contendo apenas 1 item do processo de compra/licitação e enviar.
    • (7)Mudar o fornecedor ganhador do item que esta na requisição cadastrada.
      • RN04 e RN05
  • Com SMs CENÁRIO 02:
    • (1)Cadastrar uma requisição de material para um novo registro de preços e enviar para o setor de compras com no minimo 2 itens.
    • (3)Cadastrar um processo de compra/licitação do tipo SRP e associar os itens da requisição enviada ao processo de compra/licitação e enviar o processo de compra/licitação para o setor de licitação.
    • (4)Definir a dta de abertura para o processo de compra/licitação.
    • (5)Cadastrar no mínimo duas propostas para cadas item do processo de compra/licitação.
    • (6)Realizar o julgamento das propostas cadastradas.
    • (8)Homologar a ata de registro de preços.
    • (2)Cadastrar uma requisição de material em um registro de preços contendo 2 ou mais itens do processo de compra/licitação e enviar.
    • (7)Mudar o fornecedor ganhador do item que esta na requisição cadastrada.
      • RN04 e RN06
  • Com SMs CENÁRIO 03:
    • (1)Cadastrar uma requisição de material para um novo registro de preços e enviar para o setor de compras com no minimo 2 itens.
    • (3)Cadastrar um processo de compra/licitação do tipo SRP e associar os itens da requisição enviada ao processo de compra/licitação e enviar o processo de compra/licitação para o setor de licitação.
    • (4)Definir a dta de abertura para o processo de compra/licitação.
    • (5)Cadastrar no mínimo duas propostas para cadas item do processo de compra/licitação.
    • (6)Realizar o julgamento das propostas cadastradas.
    • (8)Homologar a ata de registro de preços.
    • (2)Cadastrar uma requisição de material em um registro de preços contendo com 1 ou mais itens do processo de compra/licitação e enviar.
    • (9)Registrar empenho para requisição.
    • (7)Mudar o fornecedor ganhador do item que esta na requisição cadastrada.
      • RN04 e RN07

Dados para o Teste

  • 1 - Portal Administrativo > Requisições > Material > Compra > Cadastrar Requisição
  • 2 - Portal Administrativo > Requisições > Material > Solicitar em um Registro de Preços > Solicitar Material em um Registro de Preços
  • 3 - Módulo de Compras > Copmpras > Processo de Compra/Licitação > Cadastrar Processo de Compra/Licitação
  • 4 - Módulo de Compras > Licitação > Licitação > Definir Data de Abertura
  • 5 - Módulo de Compras > Licitação > Licitação > Cadastrar/Alterar Propostas
  • 6 - Módulo de Compras > Licitação > Licitação > Julgar Propostas
  • 7 - Módulo de Compras > Licitação > Licitação > Gerenciar Fornecedores Reservas
  • 8 - Modulo de Compras - Registros de Preços > Sistema de Registro de Preços > Operações > Homologar Ata
  • 9 - Modulo de Orçamento > Movimentações > Empenho> Registrar Nota de Empenho
  • desenvolvimento/especificacoes/sipac/compras/casos_de_uso/licitacao/licitacao/gerenciar_fornecedores_reservas.txt
  • Última modificação: 2017/04/03 18:20
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