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Relatório dos Fornecedores com os Itens
Este caso de uso permite aos funcionários do setor de compras e de licitação emitir um relatório contendo os resumos para empenhos emitidos para determinado processo de compra.
Descrição do Caso de Uso
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Compras/Licitação → Relatórios → Requisições/Materiais/Serviços do Processo → Fornecedores com os Itens.
Ao acessar o caso de uso o sistema apresenta os filtros (RN01):
- Nº Processo: Tipo - NUMÉRICO, Formato - 99999.999999/AAAA-99. (RN04)
- Modalidade/Número/Ano: Tipo TEXTO, formato: SIGLA MODALIDADE - 9…/AAAA. São apresentadas as opções:
CC
,CI
,PR
,DL
,IN
eCV
.
O sistema exibe o relatório no seguinte formato:
RELATÓRIO DOS FORNECEDORES COM OS ITENS
- Licitação: 99999.999999/AAAA-99 - XX 99/AAAA - SIGLA DA UNIDADE.
- Gestora: 9999 - SIGLA DA UNIDADE
- Assunto: TEXTO.
- Tipo: TEXTO.
- Status: TEXTO.
- Abertura da Licitação: DD/MM/AAAA - HH:MM
LISTA DOS FORNECEDORES | |||||||||||
Nº Firma | Item | Denominação | Unid. | Quant. (RN03) | Quant. Interna(RN02) | Quant. Externa(RN02) | Quant. Total(RN02) | Quant. Acrescida | Quant. Cancelada | Valor Unit. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | |||||||||||
9 | TEXTO | TEXTO | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,99 | 9.999,99 | |
Valor Total Ganho do Fornecedor: 9.999.999,99 | |||||||||||
25% do Valor Total do Fornecedor: 9.999.999,99 |
Então o caso de uso é finalizado.
Principais Regras de Negócio
- RN01 - Somente é possível ir ao próximo passo se o processo for da mesma unidade gestora do usuário.
- RN02 - Exibido somente quando o processo de compra for SRP.
- RN03 - Exibido somente quando o processo de compra não for SRP.
- RN04 - Caso o parâmetro UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC esteja configurado como falso, será exibido um campo único para a informação do número do processo no formato radical.número/ano-dv. Esse campo é mascarado, ou seja, não é necessário o usuário informar os “./-”. Caso o parâmetro esteja configurado como verdadeiro será solicitado os valores de forma separada, sendo quatro campos: radical . número / ano - dv. As informações desse campo são exibidas também no formato radical.número/ano-dv. (Adicionado em 13/01/2012, referente a tarefa 78141)
Resoluções/Legislações Associadas
Não se aplica.
Classes Persistentes e Tabelas Envolvidas
Classe | Tabela |
---|---|
<PREENCHER> | <PREENCHER> |
Plano de Teste
Sistema: SIPAC
Módulo: Compras/Licitação
Link(s): Aba de Relatórios → Requisições/Materiais/Serviços do Processo → Fornecedores com os Itens
Usuários: rms
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_LICITACAO ou SipacPapeis.GESTOR_COMPRA ou SipacPapeis.GESTOR_RELATÓRIO_COMPRA.
Cenários de Teste
- É importante que os testes sejam realizados com as duas configurações informadas abaixo:
- Configuração 01:
- UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC = true.
- Configuração 02:
- UTILIZA_PROTOCOLO_SIPAC = false.
Dados para o Teste
Utilizar um processo de compra:
- Configuração 01:
SELECT p.num_protocolo, p.ano FROM compras.processo_compra pc INNER JOIN protocolo.processo p ON (p.id_processo=pc.id_processo) WHERE pc.id_status = 503 -- and srp=true ORDER BY p.ano DESC, p.num_protocolo ASC LIMIT 10;
- Configuração 02:
SELECT pc.num_protocolo FROM compras.processo_compra pc WHERE pc.id_status = 503 AND srp=TRUE AND pc.num_protocolo IS NOT NULL ORDER BY pc.id_proc_compra LIMIT 10;